Son muchas las dudas que surgen en torno al proceso de generación y cuadre de datos del modelo 111. Por eso, a continuación, damos respuesta a las principales cuestiones o dudas más habituales: ¿Cómo puedo dar de alta facturas para declararlas en el modelo 111? Primero confirma si el profesional está creado o no en tu empresa. Si está creado, solo debes ir a acumulados de IRPF, y dar de alta la clave de IRPF, con la base / retenido que corresponda. Tienes información más detallada de este proceso AQUÍ si trabajas con Sage 200 o AQUÍ si trabajas con Sage Despachos Connected. ¿Es posible importar esas facturas desde mi programa de contabilidad, para no tener que informarlas de nuevo en laboral? Por supuesto, solo sigue los pasos que se indican AQUÍ si trabajas con Sage 200 o AQUÍ si trabajas con Sage Despachos Connected y ten en cuenta los siguientes aspectos principales: - Debe existir en Laboral una empresa con el mismo CIF que el existente en contabilidad y desde la cual vas a exportar las facturas.
- Es muy importante que tengas bien codificada en contabilidad la claveIRPF con el código 6, que en laboral será la clave G de IRPF.
- Si esa misma factura en contabilidad (indicada con una claveIRPF = 6) la informas al 1%, la traspasará a Laboral con la clave H /04 de EOS MODULOS.
- RECUERDA que el programa no traspasa facturas negativas.
Tengo una ficha de un trabajador creado como profesional y tiene informada una fecha de alta de 2023. ¿puedo informar las facturas correspondientes al año 2024 en esa misma ficha? ¿O debo crear una nueva ficha con fecha de alta 2024? Siempre que ese profesional no tenga indicada una fecha de cese, puedes usar la misma ficha para informar facturas de diferentes ejercicios, y el programa las acumulará para los diferentes modelos. Tengo un profesional creado que, a partir del mes próximo, pasará a ser empleado con nómina en la empresa. ¿cómo lo gestiono? Informa una fecha de cese a la ficha del profesional y crea un nuevo periodo de trabajo. En ese nuevo periodo, indica que NO en el campo PROFESIONAL que encontrarás en la cabecera de la ficha del empleado y termina de rellenar los datos como realizas habitualmente con cualquier otra persona trabajadora de tu empresa. De esta manera, no perderás las facturas que ya tuvieses informadas en el anterior periodo y solo calcularás nominas a partir de la fecha de alta indicada en el nuevo periodo. ¿Es posible informar una factura a un trabajador (con nómina) de mi empresa? Sí. Aunque el empleado tenga nómina en la empresa, si le debes informar una factura como profesional, puedes hacerlo desde acumulados de IRPF, dando de alta la clave correspondiente e indicando base / retenido. En la empresa tengo indicado que NO en la casilla de regularizar dentro del apartado de “IRPF”. En el último 111 del año, ¿el programa me regularizará de manera automática las diferencias existentes o debo modificarlo en la empresa? Si activas el indicador IRPF – REGULARIZAR en la empresa, cualquier variación que pueda existir, el programa la regularizará en el siguiente mes o trimestre. Si no lo tienes activado, en la última carta de pago que realices, el programa te preguntará si deseas o no regularizar, por lo que no es necesario modificar el indicador de la empresa si no lo deseas. ¿Como modifico la cuenta bancaria en la que se realizará el cargo en cuenta del modelo? Para modificar el IBAN / cuenta bancaria de tu modelo, deberás acceder al mantenimiento de tu empresa y en concreto al apartado de Datos genéricos – Modelos oficiales. Selecciona y entra en el modelo que corresponda y modifica el código de cuenta. Recuerda que previamente deberás tener la nueva cuenta bancaria dada de alta en la empresa. Tiene información más detallada de este proceso AQUÍ si trabajas con Sage 200 o AQUÍ si trabajas con Sage Despachos Connected. Tenemos clientes a los que no hacemos la parte laboral, pero sí que les presentamos los modelos 111 con sus facturas correspondientes, ¿cómo podemos meter los datos? Necesitarás igualmente la licencia de IMPRESOS LABORAL para poder introducir manualmente los datos y generar el modelo 111. Tienes la información detallada y ampliada de todo el proceso AQUÍ. Al intentar generar el modelo de Bizkaia, no me imprime la carátula y me abre una página de internet y me da error “no se encuentra acrobat”. ¿Cómo lo puedo solventar? Este mensaje aparece cuando la configuración de las aplicaciones predeterminadas en tu equipo no es la adecuada. Revisa AQUÍ como puedes modificarlo para solventar este mensaje. ¿Es posible presentar masivamente los 110 de Gipuzkoa? No, la opción de presentación directa masiva solo es para modelos mensuales / trimestrales y anuales pertenecientes a Territorio Común. Recuerda que sólo tienen esta opción disponible los clientes que trabajan con Sage Despachos Connected. Pincha AQUÍ para más información. Los clientes que trabajan con Sage 200 pueden realizar la presentación directa de los modelos de territorio común desde el propio modelo. Pincha AQUÍ para más información. ¿Dónde hay que incluir los datos de retención de seguridad social? En acumulados de IRPF no me deja, y se trata de trabajadores que no tienen nóminas calculadas. Si son empleados a los que, por traspaso de datos, no les has calculado la nómina y estás informando todos sus datos manualmente, puedes informar los descuentos de Seguridad Social en la opción de menú de programa de IRPF – Retenido Seguros Sociales. Si, por el contrario, son empleados autónomos y quieres informar el importe total de sus pagos a Seguridad Social, en la situación familiar del ejercicio en cuestión encontrarás la casilla de Mutualidades, donde podrás informar este dato. ¿Hay algún listado de acumulados IRPF por empresas para la comprobación de datos del modelo 111? Tienes varios informes y listados disponibles, dependiendo de tus necesidades: - Desde la propia generación del modelo 111, tienes por un lado el desglose de perceptores (que puedes exportar a Excel) con el detalle de cada empleado, o también el informe de borrador de perceptores.
- Desde el menú de laboral, y en concreto en el menú de IRPF, tienes la guía cuadre 190/111, para ver el total por empresa de los importes por claves de IRPF / procesos / periodos, y un cuadre de los datos totales de los acumulados de IRPF con lo declarado en los modelos 110/111.
- Desde el menú de laboral, y también desde el menú de IRPF, tienes un informe llamado situación acumulados IRPF (si trabajas con Sage 200) o Borrador de acumulados (si trabajas con Sage Despachos Connected) donde podrás ver desglosado por meses o trimestres (dependiendo de la periodicidad de tu modelo) los importes de cada perceptor y el acumulado total / pendiente.
- Por último, si gestionas un alto volumen de empresas y si necesitas un informe donde se incluya el dato de todas ellas, te recomendamos listar el informe 03-Bases de IRPF mensuales que encontrarás en el módulo de Análisis de Negocio (si trabajas con Sage 200) o Business Intelligence (si trabajas con Sage Despachos Connected). En este informe, exportable a un Excel, podrás desglosar los datos por empleados, empresas, procesos y/o meses según necesites.
En el 2T no declaré una factura de un profesional. Aunque ya he informado el dato correctamente en acumulados de IRPF, al generar el modelo 111 del 3T no me está regularizando ese dato. ¿A qué es debido? Para poder regularizar las diferencias es necesario que tengas en cuenta los siguientes puntos: - Debe existir una diferencia real entre lo que se declaró en el modelo 111, y los datos que existen para ese mismo periodo actualmente en los acumulados de IRPF.
- Confirma que dentro del mantenimiento de empresa, y concretamente dentro del apartado de Nómina - IRPF. tienes indicado que SI en la casilla de REGULARIZAR.
- Y por último, ten en cuenta que si no hay movimientos en el mes / trimestre actual, el programa no regularizará importes de trimestres anteriores. Es decir, si ahora en el 3T no tengo facturas a declarar, no podrá regularizarme la factura del 2T no declarada.
RECUERDA que si tienes alguna duda sobre configuración, generación y/o presentación del modelo, o necesitas dar solución a una incidencia de validación que se pueda estar produciendo, consulta nuestras FAQS donde encontrarás todas las respuestas: |