Cómo configurar el modelo 303 en Sage 50

CONFIGURACIÓN DEL MODELO 303

En Sage50 para poder generar el modelo 303 hay que realizar una configuración específica previa, para ello accede al menú Archivos - Empresas

• Pulsa el botón Editar en la parte superior y accede a la pestaña Contabilidad:

• Accede a la pestaña Modelos IVA/IRPF y dentro de ésta a la subpestaña Modelo 303/390/SII.

• Para comenzar con la configuración del modelo, pulsa en el botón Editar de la parte superior de la pantalla del mantenimiento de empresa y se activaran los campos configurables.

En esta configuración dispones de las siguientes opciones:

• • Tipos de operación
  • Botón Añadir
  • Impuestos incorporados
  • Imprimir configuración
  • Descripción del tipo de operación

Tipos de Operación: En este desplegable verás una lista con los tipos de operación del modelo 303/390/SII, donde cada uno de ellos corresponderá a una casilla de los modelos en cuestión o en el caso del SII para establecer algunos tipos de operación en concreto en los registros que se vayan a enviar a la AEAT.

RELACIÓN DE CASILLAS DEL MODELO 303 CON EL TIPO DE IMPUESTO CONFIGURADO

A continuación tienes a tu disposición la relación directa de cada apartado de la configuración de modelos con las casillas específicas del Modelo 303 oficial:

• Casillas 01, 02 y 03: IVA Devengado – Primer IVA
• Casillas 04, 05 y 06: IVA Devengado – Segundo IVA
• Casillas 07, 08 y 09: IVA Devengado – Tercer IVA
• Casillas 150, 151, 152: IVA Devengado - Cuarto IVA - En este apartado se deben indicar el o los tipos de IVA que se utilizarán para aquellos movimientos sujetos al 0 %.
• Casillas 10 y 11: IVA Devengado – Adquisiciones Intracomunitarias de bienes y servicios
• Casillas 12 y 13: Otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo para bienes de inversión
• Casillas 12 y 13: Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto Adq.intracom) 
• Casillas 14 y 15: Modificación Bases y Cuotas
  • Se acumularán en modificaciones de bases y cuotas durante el 4T y posteriores declaraciones para estos tipos de IVA.
• Casillas 16 a 24: Recargo equivalencia
• Casillas 28 y 29: IVA Deducible por cuotas soportadas en las operaciones interiores corrientes.
• Casillas 30 y 31: IVA Deducible por cuotas soportadas en las operaciones interiores con bienes de inversión
• Casillas 32 y 33: IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes: (Clasificación tercero Extracomunitario)
• Casillas 34 y 35: IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión: (Clasificación tercero Extracomunitario)
• Casillas 36 y 37: IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes: (Clasificación Comunitario)
• Casillas 38 y 39: IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión: (casillas 38 y 39) (Clasificación Comunitario)
• Casilla 77 y se suma además en las casillas 32 y 33: IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones liquidado por la Aduana pdte. de ingreso
• Casilla 77 y se suma además en las casillas 34 y 35: IVA Deducible cuotas satisfechas en las import. de bienes de inv. liquidado por Aduana pdte. de ingreso
• Casillas 40 y 41: Rectificación de deducciones
• Casilla 59: Entregas intracomunitarias de bienes y servicios
• Casilla 60: Operaciones asimiladas
• Casilla 120: Operaciones no sujetas por reglas de localización. Se acumulan en este apartado las operaciones no sujetas, es decir, los códigos de IVA configurados en el apartado de "Operaciones no sujetas" de la configuración de modelos. Se incluirán además las operaciones con el tipo de operación "IVA destino" seleccionado en asientos.
• Casilla 122: Operaciones sujetas con ISP:
  • Se acumulan las operaciones de venta de ISP, es decir, las realizadas con los códigos de IVA configurados en el apartado de "Operaciones de inversión de sujeto pasivo en ventas".
  • Las operaciones de adquisición de servicios a proveedores extracomunitarios (Más información)
• Casilla 123: Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única. Se acumulan los registros con los siguientes tipos de operación marcados en el asiento (y no generan registro de IVA, tanto si tienen la marca de servicio como si no):
  • Operaciones en el Régimen de la Unión - OSS servicio no sujeto
  • Operaciones en el Régimen de la Unión - OSS bien no sujeto
  • Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión - OSS servicio no sujeto
  • Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor bien no sujeto
• Casilla 124: Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única.  Se acumulan los registros con los siguientes tipos de operación seleccionados en el asiento (que sí generan registro de IVA, es decir, operaciones sujetas):
  • Operaciones en el Régimen de Unión - OSS servicio sujeto
  • Operaciones en el Régimen de la Unión - OSS bien sujeto
  • Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión - OSS servicio sujeto
  • Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor bien sujeto

Existe también un apartado en la configuración del Modelo 303 denominado Tipos de IVA excluidos, que excluyen todas las operaciones realizadas con los tipos de IVA aquí indicados de la acumulación al Modelo, por tanto, todos los tipos de IVA asociados a ese tipo de operación, no se reflejarán en el Modelo 303.

Existen por otro lado, apartados específicos para la configuración del modelo 390 y para el Suministro Inmediato de Información.

• • Entregas de bienes de Inversión (Modelo 390)
  • Adquisiciones Interiores Exentas (Modelo 390)
  • IVA devengado.- Modif. de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores (Modelo 390)
  • Operaciones exentas sin derecho a deducción (Modelo 390 y SII)
  • Operaciones por internet desde España a CEE (SII)
  • Operaciones nacionales sujetas exentas con derecho a deducción (SII)
  • Tipo de IVA no deducible (SII)
  • Tipo de IVA excluidos (SII)
  • Libro de determinadas operaciones intracomunitarias (SII)

Añadir: el botón Añadir está directamente relacionado con el desplegable de Tipo de operación.

• Se usa para añadir al árbol de Impuestos incorporados el tipo de operación seleccionado en el desplegable.
• Al pulsarlo aparecerá la pantalla de configuración y asignación de tipos de IVA/IGIC.

Impuestos incorporados: en este apartado situado a la izquierda de la pantalla, se muestran en forma de árbol aquellos tipos de operación que se hayan configurado y en otro nivel los tipos de IVA asignados a cada tipo de operación.

Si pulsas con el botón derecho del ratón sobre los tipos de operación del árbol te aparecerán dos opciones:

• • Modificar: que mostrará la pantalla de configuración para poder quitar o añadir nuevos tipos de IVA al tipo de operación seleccionado.
  • Borrar: que eliminará el tipo de operación del árbol y por lo tanto de la configuración del modelo.

Imprimir configuración: se podrá imprimir el árbol de impuestos incorporados con el detalle de los tipos de IVA asignados en cada tipo de operación.

Descripción del tipo de operación: aquí te mostrará un texto descriptivo del tipo de operación seleccionado en el árbol para que sepas a qué se corresponde.

Una vez tengas configurados los tipos de IVA correspondientes en consecuencia a los tipos de operación y puedas verlos en el apartado "Impuestos configurados", pulsa Aceptar en el botón superior la pantalla para guardar los cambios.

DATOS ADICIONALES PARA MODELOS

Por otro lado, en Modelos IVA/IRPF - General en Datos adicionales para modelos debes seleccionar si corresponde, dependiendo de las necesidades o características de tu empresa, las opciones de Inscrito en el registro de devolución mensual y/o Exonerado de presentar la declaración-resumen anual de IVA en el modelo 303.

Una vez realizada la configuración del modelo 303, recuerda Aceptar en el botón superior de la pantalla del mantenimiento de empresa para guardar los cambios.

Tras ello, puedes pasar a generarlo en función del periodo que hayas liquidado.

• Cómo actualizar y configurar los modelos fiscales en Sage 50
• Guía modelo 303. IVA. Autoliquidación
• Cómo consultar y/o generar el modelo 303 en Sage 50
• Consideraciones previas a la obtención del Modelo 303 en Sage 50
• Consultas frecuentes en la generación del Modelo 303 con Sage 50
• Mensajes y validaciones en la generación del Modelo 303 con Sage 50
• Modelo 303 – Casilla 67: cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores (casillas 110, 78 y 87)
• Vídeo sesión Configuración y Generación del Modelo 303 en Sage 50