Consideraciones previas a tener en cuenta antes de generar el Modelo 303 en Sage 50:

• Recuerda que debes tener actualizada siempre a la última versión de la aplicación y de modelos fiscales: Cómo actualizar y configurar los modelos fiscales en Sage 50
• Revisa los datos de la configuración de la empresa a nivel de datos fiscales y configuración de modelos:

Relacionado con los datos fiscales los datos a nivel de “Declarante” los toma de General\Datos Fiscales\Identificación/Actividad:

De aquí tomará los datos de Identificación del declarante y la ruta para la generación del modelo:

De la pestaña Dirección/Presentador tomará los datos del presentador:

Posteriormente, debes comprobar en este mismo mantenimiento de empresa, en la pestaña Contabilidad - Modelos IVA/IRPF, los datos adicionales para el modelo:

• Inscrito en el registro de devolución mensual para el modelo 303: Si el sujeto pasivo está inscrito en el Registro de Devolución Mensual (REDEME), selecciona esta opción para que así quede informado en el modelo 303.

• Exonerado de presentar la declaración - resumen anual de IVA en el modelo 303: Selecciona esta opción para indicar que estás exonerado de presentar la declaración-resumen anual del IVA. Se tendrá en cuenta para cumplimentar en el último periodo de liquidación el apartado del modelo 303 que contempla esta situación.

• Cuenta IBAN de ingreso/devolución para modelos: Indica el IBAN y el nº de cuenta en la que realizar el ingreso o la devolución, según proceda.

Con todo ello, podrás dirigirte a la pestaña Modelo 303/390/SII, donde especificar y configurar los distintos tipos de IVA con los que trabajes. En esta pestaña se encuentran los tipos de operación que requieren de configuración para la correcta presentación de estos modelos y el SII, asignándoles el/los tipos de IVA que corresponda.

Para comenzar a configurarlos, pulsa el botón Editar del menú superior del mantenimiento de empresa. Los datos a cumplimentar se muestran distribuidos en los siguientes apartados:

Tipos de operación:

• Tipo de operación. Desplegable que contiene los tipos de operación a configurar. Selecciona aquí el que quieras gestionar.

• Botón Añadir. Permite incluir dentro del árbol de Impuestos configurados, el tipo de operación que hayas seleccionado en el campo anterior. Al pulsarlo se presentará una nueva pantalla desde la que asignar tipos de IVA al tipo de operación. También hace posible añadir otros tipos de IVA a tipos de operaciones ya configuradas

Impuestos configurados:

Este apartado contiene, bajo la estructura de árbol desplegable, todos los tipos de operación añadidos. Para cada tipo de operación existirán tanto subniveles como tipos de IVA tenga asignados. Cada subnivel muestra el código de tipo de IVA y su descripción.

A la derecha del árbol de Impuestos configurados se muestra un apartado en el que se informa de cuáles son los tipos de IVA que correspondería asignar al tipo de operación sobre el que estás posicionado dentro del árbol:

Para configurar los tipos de IVA de forma adecuada a la cumplimentación del Modelo 303, te recomendamos que visites el siguiente enlace donde te especificamos por cada de una de las casillas del modelo, la configuración necesaria a indicar en este apartado y que de ese modo puedas llevar cada importe a la casilla correspondiente del modelo: Cómo configurar el modelo 303 en Sage 50

Recuerda que debes liquidar el periodo correspondiente de IVA antes de la comprobación o la generación del Modelo Fiscal. Cómo realizar la liquidación de IVA en Sage50

Como paso previo a la obtención del modelo, puedes comprobar la información que va a llevar al Modelo 303 generando el Cuadro Resumen de IVA que tienes disponible en el menú Fiscal / IVA / Cuadro Resumen de IVA: Cómo generar cuadro resumen de IVA en Sage50

Para generar el Modelo 303 podrás dirigirte al menú Modelos - Modelo 303, donde seleccionando el periodo correspondiente, pulses en Consultar para cargar la información en pantalla y una vez revisado, pulsar en el botón Generar para obtener el fichero que posteriormente debes subir a la web de la AEAT:

Te recomendamos consultar el artículo correspondiente Cómo generar el modelo 303 en Sage 50 y además visualizar si lo deseas, el Vídeo sesión Configuración y Generación del Modelo 303 en Sage 50

• Cómo configurar el modelo 303 en Sage 50
• Cómo consultar y/o generar el modelo 303 en Sage 50
• Consultas frecuentes en la generación del Modelo 303 con Sage 50
• Mensajes y validaciones en la generación del Modelo 303 con Sage 50