Mensajes de advertencia al acceder a la pantalla del modelo:
(*) Recomendable: Consideraciones previas a la obtención del Modelo 303 en sage 50
- Revise el NIF en la configuración de modelos
- Este mensaje se debe a que no hemos indicado los datos de identificación del declarante correspondientes al campo CIF en el mantenimiento de Empresa - Pestaña Datos fiscales - Identificación / Actividad.
- Es necesario especificar el Nombre / Razón Social en la configuración de modelos
- Debes comprobar que en el mantenimiento de empresa, pestaña Datos fiscales - Identificación / Actividad está cumplimentado el campo Apellitos o Razón social.
- Revise la cuenta de ingreso/devolución en la configuración de modelos
- Comprueba que tienes cumplimentado el número de cuenta IBAN para el ingreso o devolución en el mantenimiento de empresa, pestaña Contabilidad - Modelos de IVA/IRPF - General.
- No hay ningún periodo liquidado
- Recuerda que debes realizar la liquidación del periodo correspondiente antes de la obtención del modelo, en caso de no existir ningún periodo liquidado recibirás este aviso. Puedes comprobarlo en el menú Archivos - Periodos de liquidación. (*) Cómo realizar la liquidación de IVA en Sage50
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Mensajes en la validación del modelo:
(Ya se produzcan en la generación desde la aplicación como en la subida a la web de la AEAT)
- E020010 - Contenido incorrecto en 'Página 2' Número de línea 2
Este mensaje aparece al generar el modelo o importarlo a la web de la AEAT porque en la pantalla principal del modelo "Identificación" no está marcado el check de "¿Tributa exclusivamente en régimen general?"
Debemos generar de nuevo el modelo asegurándonos de seleccionar dicha opción previamente a la generación.
- E030101 - E030111 - Las casillas 74 y 75 no pueden tener contenido si no ha optado por el régimen especial del criterio de caja ni es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja.
Si tenemos realizadas en el periodo operaciones bajo dicho régimen RECC, ya sea porque nuestra empresa está acogida o por que somos destinatarios de operaciones porque alguno de nuestros proveedores se encuentra acogido y así lo tenemos indicado en su mantenimiento de proveedor, se cumplimentarán los importes correspondientes en las casillas 74 y 75, por tanto, debemos generar el modelo asegurándonos de seleccionar previamente la casilla que corresponda de la primera pestaña "Identificación":
- Error FRENCH - ENCODING. Asegúrese que el fichero es de texto y con el código de caracteres ISO-8859-1
Comprueba que no existen caracteres especiales como apóstrofes, tildes, diéresis, etc en el contenido del fichero, no obstante también puedes revisar que le tipo de fichero TXT generado tiene la codificación ANSI o visitar la ayuda técnica de la AEAT sobre este mensaje.
- E010110 - Caracteres no válidos 'Periodo' Número de línea 1 - MALINI4 - Error en la constante de inicio de fichero. El tipo debe ser 0000.
Este mensaje tiene como causa, generar por ejemplo el fichero del último periodo, antes de que la validación de la propia AEAT esté disponible (que generalmente ocurre a partir del 1 de Enero), por tanto el fichero se generará igual, pero obtendrás el mismo resultado al incorporarlo a la web de la Agencia Tributaria.
- Es necesario especificar alguna actividad en la configuración del modelo 390 si está exonerado de generar el 390
Esta advertencia aparecerá en el momento de generar el modelo, si hemos seleccionado en el mantenimiento de Empresa - Contabilidad - Modelos de IVA/IRPF - General, la casilla que así lo indica y sin embargo, no hemos indicado en la pestaña Actividades, ningún registro:
- 30260 - No se permite la devolución excepto en el último período. Número de línea 1
En el caso de no estar presentando el último período de liquidación, será necesario seleccionar la casilla de compensación si el resultado de la declaración es negativo, ya que sólo se pude solicitar la devolución en el último periodo tal y como indica el propio mensaje.
- 5131 - Cuando se apliquen cuotas a compensar en un periodo (casilla 78), el resultado de la liquidación no puede ser a compensar.
Este error es debido a que el resultado de la liquidación es negativo, por lo que no se pueden compensar cuotas cuando el resultado de la liquidación periódica es negativa, solo se puede compensar cuotas cuando tenemos un resultado a ingresar.
Deberíamos suprimir el valor en la casilla 78 en la página 3 para poder presentar correctamente este fichero.
→ Pulsa para ver el detalle de este ejemplo*
- Si es positivo el último periodo, podríamos indicar todo el valor de la casilla 64 en la 78.
- Resultado positivo casilla 64
- Cuando es positivo, solo aparece en la pestaña de liquidación la cuenta de AEAT para que paguemos.
- Pero, si tenemos importe de compensación del año anterior y queremos saldar a cero en ese periodo, podemos poner ese importe que nos tocaría pagar (casilla 64 de ese periodo) en la casilla 78 y nos quedaríamos a CERO y cuando estamos a CERO ya no hay importe y no hay nada que compensar.
- Ese importe que hemos puesto en la 78 se resta de la compensación de periodos anteriores y ese total que aún nos podrían devolver, lo tenemos en el primer periodo del año siguiente.
- Resultado a 0 casilla 64
- En el caso de que el resultado del último periodo sea 0 ( casilla 64 ) pero tenemos en la casilla 110 importe que aun nos "debe" la AEAT de años anteriores… eso irá al primer periodo del año siguiente… ahí no podríamos marcar COMPENSACION NI DEVOLUCION.
- Pero si en este caso de casilla 64 a 0 , ponemos ese importe que tenemos de años anteriores de la 110 en la casilla 78, es decir , queremos que nos devuelva la AEAT todo el importe acumulado de compensación… SÍ PODEMOS PONER DEVOLUCION.
- Pero si marcamos COMPENSACION nos dará error la validación porque no podemos compensar nada.
- Resultado negativo en la 64
- En el último periodo podemos marcar compensar cuando nos tenga que devolver AEAT, es decir cuando sea negativo el resultado de ese último periodo (importe negativo en la casilla 64).
- En caso de importe negativo en la 64 y queremos cumplimentar la casilla 78 , no podremos COMPENSAR , aparece el mensaje de incidencia en la validación anterior… porque ya nos están devolviendo el importe que nos debian de años anteriores y que indicamos en la casilla 78, por lo que nos van a devolver lo indicado en la casilla 64. En este caso es cuando tenemos que marcar DEVOLUCION.
- En la Casilla 85 del 390 (para final del ejercicio) se muestra todo lo que hemos ido compensando en la casilla 78 de todos los trimestres anteriores, pero con un importe máximo de lo indicado en la 110 del primer periodo de dicho ejercicio (es decir lo que nos "debian" al terminar el ejercicio anterior). Es la parte que hemos utilizado en ese ejercicio para compensar, es decir, lo que hemos ido indicando en la casilla 78.
E060110 - Caracteres no válidos 'Devolución - Marca SEPA o bien
E060120 - Caracteres no válidos 'Reservado para la AEAT'
Esta validación nos indica que hemos seleccionado en la ventana de Resultado, domiciliación bancaria, ya sea para ingreso o devolución y por tanto tenemos hasta el día 15 del mes de presentación para realizarlo. Pasado ese día, se mostrará esta validación.
No se puede generar el modelo en una ruta que contiene espacios. Revise la ruta.
En este caso, la aplicación se refiere a la ruta de la generación de modelos, que se establece en el mantenimiento de empresa, pero a la que se añade el directorio del ejercicio y del modelo en cuestión, que puedes revisar en la parte inferior de esta pantalla de generación del modelo.
Debes revisar que no contenga ningún espacio para poder generar el fichero de forma correcta y que de ese modo se localice cuando lo intentes subir a la web de la AEAT:
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* Recuerda:
El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. | 