Modelo 303 en Sage 50 - Nuevas casillas ventanilla única
Description
Cause
Resolution

Con respecto al Modelo 303, se producen cambios en el apartado de "Información adicional":

  • Se elimina la actual casilla 61 “Operaciones no sujetas o con ISP” que originan el derecho a deducir y crear dos nuevas casillas:
    • Casilla 120 “Operaciones no sujetas por reglas de localización”: Se acumulan las operaciones no sujetas, es decir, los códigos de IVA configurados en el apartado de “Operaciones no sujetas” de la configuración de modelos. En este bloque, además, se incluirán las operaciones con el tipo de operación “IVA destino” marcado en asientos.
    • Casilla 122 “Operaciones sujetas con ISP”: Se acumulan las operaciones de venta de ISP, es decir los códigos de IVA configurados en el apartado de “Operaciones de inversión del sujeto pasivo en ventas” (se debe tener en cuenta que la casilla 61 se mantiene en el diseño de registro para liquidaciones extemporáneas, en pantalla, se muestra hasta las liquidaciones de junio a presentar en julio, para las liquidaciones de julio en adelante, no se muestra la casilla 61).
  • Nueva casilla 123 “Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única”: En esta nueva casilla se acumularán los registros con los siguientes tipos de operación marcados en el asiento (y en el IVA no genera registro de IVA tanto si hay marca de servicio como si no).
    • Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS servicio no sujeto
    • Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS bien no sujeto
    • Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión – OSS servicio no sujeto
    • Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor bien no sujeto
  • Nueva casilla 124 “Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única”: En esta nueva casilla se acumularán los registros con los siguientes tipos de operación marcados en el asiento (sujetas, generan registro).
    • Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS servicio sujeto
    • Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS bien sujeto
    • Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión – OSS servicio sujeto
    • Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor bien sujeto

También existen cambios en la configuración y funcionalidad del apartado "Volumen de operaciones":

  • En la actual casilla 84 “Operaciones no sujetas por reglas de localización o con ISP”, se cambia el nombre por “Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)”.

De la acumulación actual de la casilla se dejan de acumular las operaciones de ISP y se incluyen los registros con el siguiente tipo de operación en asientos:

  • Operaciones IVA destino
  • Nueva casilla 125 “Operaciones no sujetas con ISP”. Se acumula el importe que se ha quitado de la casilla 84, es decir, las operaciones no sujetas con ISP (se mantiene la actual configuración de modelos, en lugar de acumular en la casilla 84 acumulará en la nueva 125).
  • Nueva casilla 126 “Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única”. Es el acumulado de la casilla 123.
  • Nueva casilla 127 “Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única”. Es el acumulado de la casilla 124.

Steps to duplicate
Related Solutions