A raíz de la incorporación del Sistema Liquidación Directa (SILTRA) por parte de la Seguridad Social, también se incorporó en el programa una opción de menú para poder gestionar los ficheros de cotizaciones de atrasos, en Sage 200 en el módulo de laboral en Nómina - Atrasos - Gestor de procesos SLD atrasos y en Sage Despachos Connected en Procesos - Atrasos - Gestor de Procesos SLD.  
El Gestor de Procesos SLD de atrasos es muy parecido al gestor de procesos del mes normal, tienes más información AQUÍ sobre el gestor de procesos del mes normal. No obstante, tiene alguna particularidades: - No se admiten ficheros plurianuales, por lo que si se calculan atrasos de varios años, se liquidará cada ejercicio por separado.
- La fecha de control y la causa de los atrasos son datos OBLIGATORIOS. Dentro del mantenimiento de la guia de atrasos podrás introducir estos datos
- La fecha de control es la que determina el pago de los seguros sociales. Por lo que, si la fecha de pago es Enero 2023, el plazo de presentación de esas cotizaciones de atrasos será Febrero 2023. Si se presentasen con posterioridad, la TGSS calcularía recargo. Relacionado con la fecha de control dispones de este artículo Interpretación incidencias SILTRA: R9574 Fecha de control errónea en L03 Atrasos.
- En el caso de que tengas varias guías de atrasos de tu empresa para el mismo ejercicio, mismos meses e idéntica fecha de control, la causa de atrasos deberá ser la misma. En este caso el programa sumará los importes de ambas guías en un solo fichero y una única liquidación.
- En los casos de empresas con varios convenios, el proceso no varía. Se calcularán atrasos montando tantas guías como convenios haya para los que se deba calcular atrasos, y al acceder al gestor de procesos, el programa los unificará en una sola liquidación siempre y cuando el ejercicio, los meses, la fecha de control y la causa de los atrasos sean las mismas.
Al acceder aparecerá la pantalla donde deberás informar el Ejercicio, donde informarás el año de los meses del periodo de atrasos calculados en la guía de atrasos, es decir ejercicio de la cabecera de la guía de atrasos calculada (no es el año de pago de los atrasos), si no informás correctamente el ejercicio tras seleccionar en la siguiente pantalla la empresa/s es probable que te aparezca el mensaje de No hay registros de atrasos para estos límites. Luego seleccionarás la opción de atrasos que corresponda si es anterior su fecha de control a Enero 2020 o posterior. 
OPCIONES DE MENÚ DEL GESTOR DE PROCESOS DE ATRASOS. Una vez dentro del gestor de procesos de atrasos, dispones de cuatro grandes opciones de menú: 
MENÚ - OPCIONES AUXILIARES En esta opción de menú encontrarás las siguientes opciones: 
- Configuración: Aquí podrás determinar que tipo de fichero vas a realizar al iniciar la liquidación desde programa, si bien un fichero de trabajadores y tramos (TT) o bien un fichero de bases. No obstante, recuerda que si envías un fichero de bases a SILTRA, ya no podrás enviar un fichero de TT ya que la liquidación constaría como iniciada.
- Modificar estado liquidación: Permite cambiar el estado de la liquidación manualmente a "finalizada" o "no iniciada".
- Marcar / Desmarcar revisado: Cuando el estado de una liquidación es "con errores", podrás marcar / desmarcar esta casilla (cuando hayas revisado y corregido las incidencias) para poder llevar un control.
- Ejecutar Sistema liquidación directa: Abre directamente el programa SILTRA para hacer los envíos correspondientes. Para ello es necesario que las rutas estén correctamente configuradas en las autorizaciones de sistema red de programa. Relacionado con este tema dispones de artículos sobre la forma de configurar rutas y autorización SILTRA AQUÍ para Sage 200 y AQUÍ para Sage Despachos Connected.
MENÚ - PROCESOS En esta opción de menú encontraremos las siguientes opciones: 
- Iniciar liquidación: Generará el tipo de fichero que tengas indicado en la opción de menú Procesos - Configuración en esta misma pestaña.
- Solicitar trabajadores y tramos: Para generar este fichero, sin que en el programa tenga en cuenta lo indicado en la configuración.
- Enviar fichero de bases: Para generar este fichero, sin que en el programa tenga en cuenta lo indicado en la configuración.
- Importar respuestas: Procesa las respuestas pendientes.
- Validar y enviar fichero de bases: Si has tenido que editar / corregir el fichero de bases ya que ha venido con diferencias en tramos de afiliación / errores, una vez modificados los datos correspondientes, debes marcar esta opción para generar un nuevo fichero de bases definitivo.
- Solicita confirmación: Genera el fichero de solicitud de confirmación.
- Solicitar cálculos: Genera el ficher de solicitud de cálculos.
- Rectificativas: Para generar tanto las rectificativas como las rectificativas fuera de plazo de un proceso de atrasos. Sobre este tema dispones de artículo sobre la forma de enviar una rectificativa fuera de plazo de atrasos PINCHA AQUÍ si trabajas con Sage 200 y PINCHA AQUÍ si trabajas con Sage Despachos Connected.
MENÚ - VER En general, desde esta opción, podrás visualizar los ficheros de bases generados, visualizar la respuesta del fichero de bases, trabajadores y tramos, confirmación y cálculos, y visualizar los RNT. 
A diferencia del gestor de procesos del mes normal, en esta opción de menú se han incluido dos nuevas opciones que son: - Editor fichero de bases: Se abrirá este editor de fichero de bases (generado a partir de trabajadores y tramos), siempre y cuando el estado de tu liquidación conste "en edición". Dispones de este artículo sobre editar ficheros de bases para Sage 200 PINCHA AQUÍ y para Sage Despachos Connected de este artículo PINCHA AQUÍ.
- Corrector de fichero de bases con errores: Podrás visualizar el fichero de bases enviado a SILTRA, y los errores que han llegado en el fichero de respuesta.
MENÚ - RELACIONES En esta opción de menú dispones de accesos directos a los mantenimiento de Empresa, Empleados y Autorizaciones a Sistema Red. 
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