Sage 50 te permite añadir facturas directas sin necesidad de crear previamente el albarán. Para añadir estas facturas tienes que entrar en el menú Documentos - Factura y si trabajas con listas previas, pulsar en el botón superior "Nuevo" para la creacion de un nuevo documento de este tipo: 
En la pantalla que nos aparece tenemos que indicar los datos de la factura que solicita la aplicación, los datos del cliente y las lineas de los artículos que va a llevar la misma, completando todos los datos necesarios de la cabecera y cuerpo del documento. 
Si la serie que estamos utilizando en la factura es certificable, la factura se va a crear como BORRADOR, poniendo a continuación del número de factura que nos está dando la letra "B" y mostrando en la derecha el número de borrador generado:  
En el caso que cojamos una serie No Certificable, la factura se va a generar como No Certificable, dejando vacío el campo número de borrador: 
Para crear la FACTURA CERTIFICADA, lo que tenemos que hacer es contabilizar o imprimir la factura borrador, indicando que esta se va a certificar. Es decir, si nos vamos a la factura que queremos certificar, y dentro de esta pulsamos la opción "Contabilizar" 
Al marcar esta opción, nos aparece la siguiente pantalla, en la que por defecto aparece marcada la opción "Certificar y Contabilizar factura". En esta tenemos que marcar lo que corresponda para la factura que vamos a generar como CERTIFICADA , así como revisar la configuración de las demás pestañas para la contabilización de la misma. Una vez revisados y añadidos los datos que correspondan pulsamos la opción CONTABILIZAR. 
A continuación, el programa realiza el proceso de certificación de la factura y en esta pone los sellos "Certificada y Enviada" y "Contabilizada". Dentro de la cabecera de la factura que nos ha generado, también podemos visualizar el número que tenía la Factura BORRADOR 
También nos ha creado de forma automática el albarán correspondiente a esta factura con los sellos correspondientes y el número de factura correspondiente a la Factura Borrador. 
NOTA: Si estamos en una empresa cuyo territorio es Bizkaia, y se tienen que hacer los envíos de los Libros 140/240, al crear y contabilizar la factura, se va a realizar igualmente el proceso de certificación pero no será enviada, por lo que quedará pendiente de ser comunicada mediante los libros 140/240. Por tanto, la factura quedará con el sello "Contabilizada" y "Certificada No enviada" 
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