Sage 50 nos da la posibildad de facturar el albarán de venta de una forma directa. Para ello, si entramos dentro del Albarán, tenemos la opción superior FACTURAR. 
Al marcar esta opción, nos aparecerá la siguiente pantalla, dividida en varias pestañas: Datos Certificación, Datos facturación, Datos Contabilización y Datos Rectificativa. 
PESTAÑA DATOS CERTIFICACIÓN En esta pestaña se va amostrar la información sobre lo que es cada tipo de factura: - Borrador: Es el estado previo a la certificación, es decir, mientras la factura se está preparando. No tiene valided legal. Este tipo de facturas no se pueden contabilizar y no generan previsiones. Al imprimir las facturas, se añade la marca "BORRADOR" y no llevva los datos de ticketBAI, código QR y Código TBAI
- Certificada: Es el estado propio de emisión de factura firmada según las especificaciones de ticketBAI. Al generar la factura certificada se va a contabilizar, genera las previones e incluye los datos de TicketBAI, código QR y código TBAI.
- No certificada: Sólo se utilizará este tipo de facturas para Facturas resumen de tickets y facturas que se han emitido desde eotro sistema. Solo se visualizará si en el mantenimiento de la empresa, pestaña Add-ons / Facturación certificada. TicketBAI / General, tenemos marcada la opción "Permitir emitir facturas no certificadas"
En esta, tenemos que seleecionar el tipo de factura que vamos a generar. 
PESTAÑA DATOS FACTURACIÓN En esta pestaña tenemos la información requerida para generar la correspondiente factura. 
- Fecha Factura: Se indicará la fecha en la que se emite la factura.
- Fecha Operación: Fecha que se corresponde con la operación
- Serie Factura: Si la serie es de tipo certificada, las facturas podrán generarse en tipo Borrador o Cerficadas. En el caso que tengamos una serie No Certificable, las facturas que va a generar serán de tipo No Certificada. La serie por defecto será la del albarán, teniendo que ser coincidente el tipo de factura a generar y la serie. Es decir, si la factura que estamos generando es de tipo borrador o certificada, la serie no podrá ser no certificable. En el caso que no exista esta coincidencia, nos dará un mensaje informativo.
- Contabilizar y Certificar Factura: Se marcará de forma automática, si la factura que vamos a generar es de tipo "Certificada". El proceso que realiza al marcar esta opción es: Generar la factura y el asiento contable correspondiente, El albarán se queda con el sello de "Facturado" y la factura queda con el sello "Contabilizada".
- Presentar previsiones: Esta opción SOLO se podrá marcar si tenemos marcada la opción "Certificar y Contabilizar factura", y el tipo de factura que estamos generando es "Certificada". Al marcar esta opción nos mostrará la pantalla de vencimientos de la factura con información de las previsiones.
- Contabilizar cobro: Sólo se podrá marcar en el caso que esté marcada la opción "Certificar y Contabilizar factura", y el tipo de factura que se va a generar sea de tipo "Certificada". Al marcar esta opción se contabilizará el cobro de esta factura.
- Vencimientos por fecha de operación: Se calculan las fechas de vencimiento de las previsiones en funcion de la fecha factura o fecha de operación.
NOTA: Si estamos generando una factura de tipo BORRADOR, y marcamos manualmente las opciones "Contabilizar Factura", "Presentar previsiones", "Contabilizar Cobro", la aplicación nos va a dar un mensaje de aviso ya que estas opciones son únicamente compatibles con el tipo de factura CERTIFICADA 
- Solicitar número de factura: Únicamente se podrá marcar esta opción cuando la factura que vamos a generar sea de tipo BORRADOR. En el caso que generemos una factura Certificada, el proceso de certificación se encarga de asignar un número váildo. Si marcamos esta opción y estamos generando un tipo de factura Certificada, nos dará el siguiente mensaje:
Las demás opciones y pestañas corresponden a las configuraciones generales del proceso de facturar el albarán. Una vez configuradas todas las opciones y pestañas, pulsamos en facturar - Al finalizar el proceso, tenemos el albarán con el sello "Certificada y Enviada" y también con el sello de "Facturado".
- Si nos vamos a la factura, también la tenemos con el sello "Certiicada y enviada" y "Contabilizada".
- Si nos vamos al asiento tenemos el sello de "Certificada y Enviada"
Por último si comprobamos las previsiones, las ha generado y contabilizado. NOTA: En el caso que el proceso de facturación no pueda generar la factura certificada por alguna de estas causas: - Certificado no válido
- Fecha de la factura a certificar es posterior a la fecha del sistema
- Fecha de la factura a certificar es anerior a la fecha del último documento certificado
- La fecha de la factura a certificar es más de un día posterior a la fecha del último documento certificado
Se generará una factura de tipo BORRADOR y el usuario tendrá que completar la información y realizar el proceso de certificación de la factura.
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