Desde la publicación del boletín de Noticias Red 03/2014, se debe proceder al envío de los ficheros de los conceptos retributivos abonados (CRA) a través de SILTRA. Se deben enviar tanto el fichero CRA de las nóminas del mes normal como de las nóminas cálculos de atrasos si existen. Si quieres saber más sobre cómo generar fichero CRA de nóminas de atrasos dispones de artículos sobre el proceso si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ.

El fichero CRA incluye los datos económicos de retribuciones dinerarias o en especie abonadas al trabajador identificándolos por medio de un código de concepto retributivo.

Si necesitas asignar los códigos retributivos abonados CRA de forma masiva dispones de articulo sobre este asistente si trabajas con Sage 200 AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected AQUÍ.

Para poder realizar el envío del fichero CRA, después de tener las nóminas calculadas, accederás:

• En Sage 200 en el módulo de laboral a Nómina - Seguridad social - Conceptos Retributivos CRA - Generar fichero CRA.

• En Sage Despachos Connected a Seguridad Social - Conceptos Retributivos (CRA) - Generar Fichero CRA.

En la pantalla que aparece seleccionarás el Ejercicio y Mes del proceso mensual que quieres enviar, en la casilla de Código sistema RED puedes dejar marcado el indicador Todos, como viene por defecto, y la aplicación ya buscará que código de autorización de Sistema RED que tiene asignado la empresa.

Seleccionarás el Tipo de liquidación, que podrá ser Normal o Salarios tramitación y también el Tipo actuación que podrá ser:

• Se añade el registro: Esta opción deberá seleccionarse en los envíos ordinarios, normales y primeras transmisiones de cada concepto retributivo. Esta opción no debe seleccionarse para realizar un segundo envío ya que no actualizará la nueva información la Seguridad Social quedándose la TGSS con la información del primer envío, para el segundo envío deberás seleccionar las opciones Se modifica el importe ya existente o Se suma al importe ya existente según corresponda o enviar la opción Se da de baja el registro y luego volver a generar con la opción Se añade el registro.
• Se da de baja el registro: Permite eliminar el importe comunicado previamente, es decir, que deja el concepto retributivo sin contenido. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero en la posición 18 el valor B (baja).
• Se suma al importe ya existente: Permite incrementar el importe del concepto retributivo comunicado previamente. El importe resultante es la suma de los importes comunicados anteriormente más el comunicado en este envío. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero en la posición 18 el valor C (complementario).
• Se modifica el importe ya existente: Permite la modificación del importe comunicado anteriormente. Esto significa que el importe a aplicar es el que se estará comunicando en este envío. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero en la posición 18 el valor M (modificación).

En el apartado Tipos de contrato podrás seleccionar la opción Todos o especificar sólo un tipo de contratos a generar Normales, Formación o Directivos.

El indicador de Reprocesar códigos retributivos se marcará si, por ejemplo, tenías definido un concepto con un código CRA erróneo, y una vez lo corrijas y para no tener que volver a recalcular la nómina, marcando este indicador se actualiza la información del fichero.

Pulsando en el botón "Siguiente" aparecerá la pantalla donde seleccionar las empresas a procesar según la selección realizada en la pantalla anterior.

Después generará el fichero CRA según lo seleccionado.

Tras pulsar en la pantalla anterior en la opción "Salir" aparecerá una pantalla con la pregunta de si deseas consultar el archivo generado, al responder con la opción "Sí" podrás revisar los datos del fichero que se ha creado.

En dicha pantalla puedes revisar los datos que se han añadido en el fichero CRA. Si necesitases modificar algún importe o tipo de actuación podrás hacerlo pusando sobre el botón rojo de Protegido.

Al pulsarlo cambiará la opción a color verde Editable y ya podrás modificar si es necesario los datos de Importe e Ind. Tipo actuación. Una vez modificado los datos que necesites podrás pulsar en el botón "Aceptar CRA" para esa modificación se refleje en el fichero CRA generando otra vez el fichero.

Tras pulsar en el botón "Aceptar CRA", te preguntará si quieres generar el fichero CRA de nuevo con las modificaciones realizadas. Apareciendo mensaje al hacerlo de que el archivo de ha generado correctamente.

Si revisases el fichero CRA generado con una modificación verás que la modificación se ha reflejado en el mismo.

NOTA: Dispones de un artículo sobre pincipales errores de validación de ficheros CRA, para verlo PINCHA AQUÍ.