Desde la publicación del boletín de Noticias Red 03/2014, se debe proceder al envío de los ficheros de los conceptos retributivos abonados (CRA) a través de SILTRA. Este fichero CRA:

• Debe incluir los datos económicos de retribuciones dinerarias o en especie abonadas al trabajador identificándolos por medio de un código de concepto retributivo.
• Se deben enviar tanto el fichero CRA de las nóminas del mes normal como de las nóminas cálculos de atrasos si existen.

Para poder generar el fichero CRA, y una vez calculadas las nóminas, accede a la siguiente opción de menú de programa:  Seguridad social - Conceptos Retributivos CRA - Generar fichero CRA.

En la pantalla que aparece indica:

• el Ejercicio y Mes del proceso mensual que quieres enviar
• en la casilla de Código sistema RED puedes dejar marcado el indicador Todos, como viene por defecto, y la aplicación ya buscará que código de autorización de Sistema RED que tiene asignado la empresa.
• el Tipo de liquidación, que podrá ser Normal o Salarios tramitación
• el Tipo de contrato a enviar, pudiendo seleccionar la opción Todos o especificar sólo un tipo de contratos a generar Normales, Formación o Directivos.
• el Tipo actuación, a elegir unos de estos 4 valores:

Se añade el registro: Esta opción deberá seleccionarse en los envíos ordinarios, normales y primeras transmisiones de cada concepto retributivo. Esta opción no debe seleccionarse para realizar un segundo envío ya que no actualizará la nueva información. 

Se da de baja el registro: Permite eliminar el importe comunicado previamente, es decir, que deja el concepto retributivo sin contenido. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero, en la posición 18 el valor B (baja).

Se suma al importe ya existente: Permite incrementar el importe del concepto retributivo comunicado previamente. El importe resultante es la suma de los importes comunicados anteriormente más el comunicado en este envío. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero, en la posición 18 el valor C (complementario).

Se modifica el importe ya existente: Permite la modificación del importe comunicado anteriormente. Esto significa que el importe a aplicar es el que se estará comunicando en este envío. Se añadirá en la línea CRE del concepto en el fichero en la posición 18 el valor M (modificación).

El indicador de Reprocesar códigos retributivos que encontrarás en esta pantalla permite actualizar el valor CRA indicado a un concepto sin necesidad de tener que volver a recalcular la nómina

Pulsa en el botón "Siguiente" e informas las empresas/empleados a procesar:

Al finalizar / ejecutar el asistente, el programa te generará el fichero CRA y te indicará la ruta y el nombre del fichero. 

Tras pulsar en la opción "Salir" aparecerá una pantalla con la pregunta de si deseas consultar el archivo generado.

Indica que SI para revisar / editar los datos del fichero que se ha creado.

En dicha pantalla puedes revisar los datos que se han añadido en el fichero CRA. Si necesitas modificar algún importe o tipo de actuación podrás hacerlo pulsando sobre el botón rojo de Protegido que encontrarás en la esquina superior derecha. 

Al pulsarlo cambiará la opción al color verde Editable y ya podrás modificar si es necesario los datos de Importe e Ind. Tipo actuación. Una vez modificado los datos que necesites podrás pulsar en el botón "Aceptar CRA"  que encontrarás en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar los cambios. .

Al aceptar CRA con los cambios introducidos, el sistema te preguntará si quieres generar el fichero CRA de nuevo con las modificaciones realizadas. Indica que SI para guardar los cambios

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