Para saber la forma de generar el fichero CRA-Conceptos Retributivos Abonados dispones de información en este artículo PINCHA AQUÍ. 

A continuación, te mostramos las principales incidencias detectadas en la validación de los ficheros CRA, y su resolución. RECUERDA que deberás corregir el dato que se indique y posteriormente, volver a generar el fichero.

Clica en la que te interese para acceder directamente a la solución:

1.  Nuevos mensajes de validación operativos a partir de FEBRERO 2024 a raíz del BNR 2/2024
2. Al enviar y validar un fichero CRA por siltra, solo me da error de validación sintáctica y/o morfológica. ¿CÓMO PUEDO SABER DÓNDE TENGO EXACTAMENTE EL ERROR?
3. ERROR: "el concepto retributivo no puede estar incluido".
4. ERROR: "el concepto retributivo no puede estar excluido".
5. ERROR: "fichero con errores críticos de sintaxis. error valor en provincia / número de ccc"
6. ERROR: "error en número de línea 'x'. fichero con errores de secuencia. no se podrá continuar"
7. ERROR EN EL SEGMENTO ETI (campo fecha, hora, sufijo, código de prioridad, indicador de prueba...)
8. ERROR: "El fichero debe tener extensión XML"
9. MENSAJE : "periodo de liquidación no se corresponde al periodo de presentación en curso"

1. NUEVOS MENSAJES DE VALIDACIÓN OPERATIVOS A PARTIR DE FEBRERO 2024 A RAÍZ DEL BNR 2/2024

Boletín BNR 2/2024.

• “ERROR 2470-EMPRESA INEXISTENTE.CCC RECHAZADO”: el error está en el Régimen y/o CCC de la empresa. Son incorrectos. 
• “ERROR 2474-PERIODO DE LIQUIDACIÓN ERRÓNEO” : el periodo de liquidación que se está enviado no es correcto. 
• “ERROR 2480-NÚMERO DE AFILIACIÓN ERRÓNEO”: el NAF del trabajador que provoca la incidencia no es correcto o no consta como tal en la base de datos de TGSS. En este caso, la persona trabajadora no tendrá consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs. 
• “ERROR 2490-CONCEPTO RETRIBUIDO ERRÓNEO”: el concepto retribuido que provoca  la incidencia debe de ser numérico, diferente a cero y debe de estar de alta en la TABLA 84 de Siltra.
• “ERROR 2491-INDICATIVO ERRÓNEO. VALORES ADMITIDOS ‘I/E'': el concepto retribuido debe estar incluido (I) o excluido (E) de la base de cotización según se especifica en la TABLA 84 de siltra. Si tiene un valor distinto de estos dos, aparece este mensaje de error. Se rechazará la información completa enviada, en este caso, la persona trabajadora no tendrá consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs. 
• "ERROR 2492-INDICATIVO ERRÓNEO PARA EL CONCEPTO ECONÓMICO": el concepto retribuido debe estar incluido (I) o excluido (E) de la base de cotización, es decir, si nuestro concepto cotiza a SS se indicará con el valor I en el fichero CRA, y si no cotiza se mostrará con el valor E. Pero este valor debe corresponder con el que se especifica en la TABLA 84 de siltra, concretamente debe coincidir con el indicativo INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN BBCC (valor SI/NO) que aparece en dicha tabla. Si no coincide, Siltra mostrará esta incidencia. Se rechazará la información completa enviada, en este caso, la persona trabajadora no tendrá consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs. 
• "ERROR 2493 TIPO ACTUACIÓN ERRÓNEO": Si el tipo de actuación es distinto a los valores a  a ‘ ’ =Alta;M=modificación;C=complementario; B=baja. Se rechazará la información completa enviada, en este caso, la persona trabajadora no tendrá consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs. 
• "ERROR 2494 IMPORTE NO PUEDE SER NEGATIVO":ya que el importe de los CRA presentado no puede ser negativo. Se rechazará la información completa enviada, en este caso, la persona trabajadora no tendrá consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs. 

2. AL ENVIAR Y VALIDAR UN FICHERO CRA POR SILTRA, SOLO ME DA ERROR DE VALIDACIÓN SINTÁCTICA Y/O MORFOLÓGICA. ¿CÓMO PUEDO SABER DÓNDE TENGO EXACTAMENTE EL ERROR?

Si al validar un fichero a través de Siltra, te salta este mensaje, significa que existe algún dato que, o bien no se ha informado, o bien éste no es correcto.

Para poder visualizar qué error concreto es y a que campo hace referencia, haz doble clic en este icono . Automáticamente se te desplegará la opción para que puedas visualizar los errores.

Al pinchar sobre este icono , te aparecerá el detalle de las incidencias concretas que tiene tu fichero:

3. ERROR: "EL CONCEPTO RETRIBUTIVO NO PUEDE ESTAR INCLUIDO".

Si al validar un fichero a través de SILTRA te aparece este mensaje de validación.

Significa que estás enviando un importe como incluido en la base de cotización, cuando el CRA por defecto, está definido como excluido de cotización.

En nuestro ejemplo, el error está en la línea del CRA0055 de un trabajador, que aparece con el signo I de incluido en la base de cotización. Revisando los importes cobrados por ese empleado en ese mes, vemos que se le ha abonado un importe en concepto de complemento de IT por una baja que ha tenido. Ese complemento de IT es el que tiene asignado el código CRA 0055.

Revisando el concepto en la empresa, vemos que el concepto cotiza a seguridad social:

Sin embargo, en este caso esta definición del concepto es errónea por dos motivos:

• Los complementos de IT solo complementan el salario por lo que nunca cotizan.
• Si abres la lista de referencia, verás que el código CRA 0055 viene determinado desde la propia TGSS por defecto como excluido de cotización.

La solución pasa por indicar al concepto que no cotiza a Seguridad Social, recalcular nómina (ten en cuenta que te variará el neto de la nómina, ten antes una copia a mano) y enviar de nuevo el fichero CRA.

ANTE CUALQUIER DUDA, consulta con Seguridad Social.

4. ERROR: "EL CONCEPTO RETRIBUTIVO NO PUEDE ESTAR EXCLUIDO".

Si al validar un fichero a través de SILTRA te aparece este mensaje de validación.

Significa que estás enviando un importe como excluido de la base de cotización, cuando el CRA por defecto, está definido como incluido de cotización.

En nuestro ejemplo, el error está en la línea del CRA0001 de un trabajador, que aparece con el signo E de excluido en la base de cotización. Revisando los importes cobrados por ese empleado en ese mes, vemos que el importe corresponde al salario base, al que por error hemos indicado que no cotiza a seguridad social.

Si abres la lista de referencia, verás que el código CRA 0001 viene determinado desde la propia TGSS por defecto como incluido en la cotización.

La solución pasa por indicar al concepto que cotiza a Seguridad Social, recalcular nómina (ten en cuenta que te variará el neto de la nómina, ten antes una copia a mano) y enviar de nuevo el fichero CRA.

ANTE CUALQUIER DUDA, consulta con Seguridad Social.

5. ERROR: "FICHERO CON ERRORES CRÍTICOS DE SINTAXIS. ERROR VALOR EN PROVINCIA / NÚMERO DE CCC"

Si al validar un fichero a través de SILTRA te aparece este mensaje de validación.

Significa que, o bien la provincia y/o el número de CCC de la empresa no es correcto, o bien que por error lo estás enviando con valor 0.

La solución en cualquier de los dos casos para por revisar:

• Que el CCC de la empresa esté informado y el dato sea correcto. Recuerda que si trabajas con centros de cotización, deberás revisar este dato dentro del centro de cotización afectado.
• Si el punto anterior es correcto, verifica si la empresa está desplazada a nivel de Seguridad Social a otro código de empresa que, por cualquier motivo, no tenga el CCC correctamente indicado.

6. ERROR: "ERROR EN NÚMERO DE LÍNEA 'X'. FICHERO CON ERRORES DE SECUENCIA. NO SE PODRÁ CONTINUAR"

Si al validar un fichero a través de SILTRA te aparece este mensaje de validación

esta incidencia hace referencia a que se está enviado datos de un trabajador donde no aparece la línea TRB que es la relativa al número de afiliación. Es decir, existe un empleado que no tiene indicado el NAF y por eso da el error, porque no aparece el dato ni la línea relativa a ese dato en el fichero.

Tienes diferentes opciones para encontrar el empleado que provoca el error:

• Si el fichero lo estás enviando de todas tus empresas, pero no sabes a que empresa hace referencia, haz el fichero por límites más pequeños de empresas hasta encontrar la que provoca el error.
• Si el mes anterior pudiste validar el fichero CRA sin problemas y es el primer mes que salta esa incidencia, revisa los empleados nuevos que hayas podido dar de alta, por si alguno no tuviese el NAF indicado correctamente.
• En la lista de empleados, revisa y filtra cuales tienen el número SOE informado a ceros y corrige dentro del mantenimiento de empleados, en concreto en el apartado de datos personales. 

7. ERROR EN EL SEGMENTO ETI (campo fecha, hora, sufijo, código de prioridad, indicador de prueba...)

Si al validar un fichero a través de SILTRA te aparece este mensaje de validación

Y posteriormente te aparecen estos errores de validación:

La incidencia viene determinada porque, o bien no tienes informado el NÚMERO SILCON en las autorizaciones Red del programa, o bien el número de autorizado no es correcto (recuerda que es un código numérico de 8 posiciones. En el caso de ser inferior a 8 dígitos, deberás rellenar con 0 a la izquierda).

Accede a la opción de menú de Seguridad Social - Utilidades Sistema Red - Autorizaciones sistema red. Busca la autorización que corresponda e informa el número SILCON (puedes indicar el mismo número que el que consta como número autorización) o corrige el número de autorizado si procede

8. ERROR: "El fichero debe tener extensión XML"

Sí al enviar el fichero CRA a través de SILTRA te aparece el mensaje de El fichero debe tener extensón XML. 

El motivo es que estás intentando enviar el fichero CRA desde una opción de SILTRA errónea, por ejemplo estás remitiendo el fichero desde Procesar remesas Cotización, cuando se debe enviar a través de la opción Procesar remesas CRA. 

9. MENSAJE  "PERIODO DE LIQUIDACIÓN NO SE CORRESPONDE AL PERIODO DE PRESENTACIÓN EN CURSO"

Al enviar el fichero CRA, a través de SILTRA, puede aparecer el mensaje "Periodo de liquidación no se corresponde al periodo de presentación en curso". La causa es que se está incluyendo información de periodos de liquidación que no corresponden con el mes de presentación en curso.

Se trata de un mensaje de aviso informativo si el fichero CRA contiene:

• Atrasos. Abono retroactivo , se están por tanto incluyendo en el fichero periodos anteriores a la presentación en curso. 
• Vacaciones. Si el periodo de vacaciones que estamos remitiendo incluye un mes distinto al mes de liquidación del fichero CRA. Ejemplo trabajador finiquitado el 31/03 y le corresponde 10 días de vacaciones, en la L13 vacaciones se incluye un tramo del 01/04 al 10/04 por lo que en el fichero CRA se estataría incluyendo un mes disntinto al mes de marzo. 

En estas situaciones se puede continuar con el envío del fichero que se procesará correctamente.

Si el fichero no se está remiendo ninguna de esta información comprueba que al generar el fichero CRA has seleccionado el Ejercicio y el Mes correctamente.