Según información que se publicó en el boletín de Noticias Red 03/2014, a partir de Marzo de ese ejercicio, se puede proceder el envío de los ficheros de los conceptos retributivos abonados (CRA) a través de SILTRA. Estos envíos deben realizarse tanto para las nóminas de cada mes como de los posibles procesos de atrasos.

Para saber la forma de generar el fichero CRA de procesos de nóminas mensuales PINCHA AQUÍ.

Para poder realizar el envío del fichero CRA de un proceso de ATRASOS, es necesario que tengas informado el codigo retributivo tanto en la propia guia de atrasos como en cada uno de los conceptos que forman parte de ese cálculo (salario base, plus...).

Para revisar que la guía de atrasos tenga el código CRA que corresponda informado, ve a la opción de menú de Atrasos / Mantenimiento de procesos.

Busca la guía en cuestion y ve a la pestaña de Datos generales, donde podrás grabar el código CRA.

Los códigos CRA de la Seguridad Social para el envío de atrasos, son los códigos que van del 8 al 12. Aunque verás que en la guía de atrasos se ha incorporado el desplegable con todos los códigos retributivos que existen en las tablas de sistema red, para poder utilizar cualquiera de ellos dependiendo del motivo por el cual estes calculando esos atrasos.

Es decir, si estás utilizando una guía de atrasos para calcular, por ejemplo un bonus, ese bonus no tendrá que aparecer con un código CRA de atrasos, sino que deberá aparecer, por ejemplo, con el codigo CRA 0005 si se trata de un prorrateo mensual de vencimiento superior al mes.

Para la realización del fichero CRA de atrasos accede desde la propia guía de atrasos a la opción de menú de Procesos/ Cálculo e informes.

En la pantalla que aparece, si el cálculo, impresión de la nómina y generación del fichero de bases de los atrasos ya los has realizado, deja marcada solo la opción Comunicación concepto retributivo para generar unicamente el fichero CRA y no repetir el cálculo.

En el campo Tipo actuación podrás seleccionar entre:

• Se añade el registro: Esta opción deberá seleccionarse en los envíos ordinarios, normales y primeras transmisiones de cada concepto retributivo.
• Se da de baja el registro: Permite eliminar el importe comunicado previamente, es decir, que deja el concepto retributivo sin contenido.
• Se suma al importe ya existente: Permite incrementar el importe del concepto retributivo comunicado previamente. El importe resultante es la suma de los importes comunicados anteriormente más el comunicado en este envío.
• Se modificar el importe ya existente: Permite la modificación del importe comunicado anteriormente. Esto significa que el importe a aplicar es el que se estará comunicando en este envío.

Informa los límites de empleados a procesar y al ejecutar, se abrirá la pantalla con la información de los trabajadores de los que se generará el fichero.

Al pulsar Finalizar aparecerá la pantalla de eventos donde podrás comprobar la ruta de grabación del fichero CRA. Al salir, podrás consultar el fichero CRA generado para cotejar los datos.

En esta pantalla si pulsas en el cuadro rojo de Protegido, dejaría como Editable la pantalla donde podrás modificar si lo necesitas el Importe y el Tipo de actuación.

Sí hubieses realizado algún cambio, al aceptar el botón Aceptar CRA, (que se habrá habilitado al poner como Editable la pantalla), te preguntará si quieres volver a generar el fichero con el mismo nombre incluyendo dichos cambios, algo que realizará si le indicas que Sí.