Cartera de Efectos - Visor normas SEPA

Puedes acceder al visor de la norma SEPA:

• Desde la opción de menú Contabilidad y finanzas / Tesorería / Cartera de Efectos / Ficheros Bancarios (SEPA) / Visor SEPA te abrirá una pantalla donde deberás de seleccionar el fichero a consultar.
• Desde la generación de la norma, dentro del mantenimiento de la remesa

1. Cuando realices la generación del fichero de la norma SEPA, y te devuelve una incidencia, en pantalla te mostrará la descripción de la misma. 

2. Aunque muestre una incidencia, pulsa al botón de Generar en la parte inferior de la pantalla para que nos genere el fichero.

3. Te seguirá apareciendo las mismas incidencias pero también aparecerá una línea indicando que Se ha generado el archivo, de esta manera se habilita un botón nuevo en la parte inferior de la pantalla que es Abrir archivo.

4. Una vez le hayas dado a ese botón,  se te abrirá el Visor SEPA, en el que puedes visualizar los errores que te hayan salido sobre un fondo de color rojo. Deberás desplegar los apartados hasta localizar el registro incorrecto y puedes corregir dichos datos

5. Una vez corregidas las incidencias, pulsa el icono de Guardar para guardar los cambiamos y posteriormente pulsa el icono Validar, para verificar que el fichero ya no tiene ningún error

Si necesitas ayuda para generar le Norma Bancaria revisa el siguiente post.