Según instrucciones del manual de servicio de rectificación de liquidaciones de la Seguridad Social: - Si el usuario, después de confirmar la liquidación, necesita realizar alguna modificación tendrá que realizar una rectificación.
- La rectificación se permite tanto para liquidaciones en plazo como fuera de plazo, e independientemente de la modalidad de pago con la que se ha confirmado o de si el resultado de la liquidación es deudor, saldo cero o acreedor.
- El servicio exige que la liquidación que se desea rectificar esté previamente confirmada.
- No hay un número máximo de rectificaciones para una liquidación, por lo que el usuario puede confirmar y rectificar la liquidación tantas veces como desee durante todo el periodo de presentación, es decir, hasta el penúltimo día natural del mes.
Dispones de articulos sobre la forma de generar el fichero de bases con el indicador rectificativo para otras liquidaciones, por ejemplo L00 y L13, si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ. En este artículo te vamos a explicar cómo realizar una liquidación rectificativa de una liquidación L03 atrasos, cuando aún estás dentro del plazo para el envío. Recuerda que la liquidación debe estar finalizada. -Si trabajas con Sage 200, accederás dentro del modulo de laboral al menú de Atrasos / Gestor de procesos SLD atrasos, para generar la liquidación rectificativa de una L03 de atrasos. 
-Si trabajas con Sage Despachos Connected, accederás al menú de Procesos - Atrasos - Gestor de procesos SLD atrasos, para generar la liquidación rectificativa de una L03 de atrasos. 
Desde esta opción de menú, Gestor de Procesos SLD de atrasos, podrás generar tanto el fichero de bases como la solicitud de confirmación de rectificativas L03 de atrasos. Selecciona la liquidación y, accede al menú superior Procesos - Rectificativas - Enviar rectificativa. Recuerda que la liquidación debe estar finalizada. 
En la pantalla que aparece, seleccionarás los trabajadores de los que se calcularon nómina de atrasos de los que necesitas enviar la liquidación rectificativa. Podrás informar los límites de empleado que necesites generar su rectificativa de L03. Recuerda que en caso de trabajar con empresas desplazadas y si tienes que enviar la rectificativa de una de esas empresas desplazadas informarás la empresa desplazada en los límites de empresa. 
Para terminar, se generará el fichero de bases de la rectificativa de la L03 atrasos, con el indicador de rectificación, apareciendo su nombre y ruta de generación, que deberás remitir a través de SILTRA. 
La generación de esta liquidación rectificada no produce ninguna modificación en el estado de la liquidación. La liquidación continuará estando con el estado de Finalizada. Dispones de otras opciones en el menú de rectificativas del gestor de procesos de atrasos. 
1- Solicitar confirmación. Una vez remitido el fichero de bases con el indicador rectificativo, cuando recibas respuesta con la información conciliada, para remitir el fichero de solicitud de confirmación de la rectificativa de la liquidación L03 lo realizarás a través de la opción de menú Solicitar confirmación del menú superior Procesos - Rectificativas. Marcando la opción Confirmación rectificativa y pulsando en Aceptar generarás la solicitud de confirmación de la rectificativa de la liquidación L03 atrasos seleccionada. 
2- Solicitar cálculos. Opción con la que podrás generar la solicitud de los ficheros de cálculo de la liquidación rectificada que selecciones. 
3- Visor SLD. Opción con la que podrás visualizar todas las respuestas y ficheros recibidos por parte de la TGSS, ante el envío y tratamiento de la liquidación rectificada. 
NOTA: Para saber la forma de generar fichero de bases y solicitud de confirmación de una rectificativa fuera de plazo de un proceso de ATRASOS dispones de estos artículos, si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ. |