Según instrucciones del manual de servicio de rectificación de liquidaciones de la Seguridad Social:

• Si, después de confirmar una liquidación, necesitas realizar modificaciones, deberás efectuar una rectificación
• La rectificación está permitida para liquidaciones dentro y fuera de plazo
• También puede realizarse con cualquier modalidad de pago y con resultado deudor, acreedor o saldo cero
• El servicio exige que la liquidación que deseas rectificar haya sido confirmada previamente
• No existe un número máximo de rectificaciones por liquidación
• Puedes confirmar y rectificar la liquidación tantas veces como necesites durante el período de presentación
• El período de presentación finaliza el penúltimo día natural del mes

 En el programa, las liquidaciones rectificativas se pueden realizar desde dos opciones de menú: gestor de procesos o procesos auxiliares. 

A continuación, comentamos cada uno de ello, y cómo generar la confirmación de este tipo de envío: 

 Gestor de procesos

1. Accede a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Gestor de procesos. Selecciona la empresa de la cual quieres hacer la liquidación rectificativa y se abrirá el Gestor de procesos

2. En el menú superior, selecciona la opción de menú Procesos - Rectificativas - Enviar rectificativa

3.  Indica únicamente el empleado o los empleados afectados. El programa generará un nuevo fichero de bases para su envío a SILTRA

4. El resto del proceso (visualizar la respuesta, solicitar la confirmación, etc.) se deberá realizar desde «procesos auxiliares»

 Procesos auxiliares

1. Accede a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - Liquidaciones. 

2. Deberás indicar el año/mes afectado. Marca también la opción Indicador de rectificación que encontrarás en la parte derecha de la pantalla

3. A continuación, informa únicamente el empleado o los empleados afectados. El programa generará un nuevo fichero de bases para su envío a SILTRA

Generar fichero de confirmación

1. Independientemente de la opción de menú por la cual lo has generado, ve a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - Ficheros de solicitud

2. Selecciona la opción confirmación y dale a siguiente

3. Aparecerá el mensaje de aviso: "Referencia externa" es el identificador dado a la solicitud por usuario/Seg. Social. Revisa e informe el campo, si procede. Acepta el mensaje para continuar

4.  Indica el año, mes y tipo de liquidación que deseas confirmar

5. Finaliza el proceso. El programa te indicará la ruta y nombre del archivo para su posterior envío a SILTRA