Según instrucciones del manual de servicio de rectificación de liquidaciones de la Seguridad Social:

• Si el usuario, después de confirmar la liquidación, necesita realizar alguna modificación tendrá que realizar una rectificación.
• La rectificación se permite tanto para liquidaciones en plazo como fuera de plazo, e independientemente de la modalidad de pago con la que se ha confirmado o de si el resultado de la liquidación es deudor, saldo cero o acreedor.
• El servicio exige que la liquidación que se desea rectificar esté previamente confirmada.
• No hay un número máximo de rectificaciones para una liquidación, por lo que el usuario puede confirmar y rectificar la liquidación tantas veces como desee durante todo el periodo de presentación, es decir, hasta el penúltimo día natural del mes.

En este artículo te vamos a explicar cómo realizar una liquidación rectificativa cuando aún estás dentro del plazo para el envío. Recuerda que la liquidación debe estar finalizada.

En el programa, las liquidaciones rectificativas se pueden realizar desde dos opciones de menú:

1. Gestor de procesos

Si lo realizas desde el Gestor de procesos, accede a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Gestor de procesos. Selecciona la empresa de la cual quieres hacer la liquidación rectificativa y se abrirá el Gestor de procesos.

Selecciona la opción Procesos - Rectificativas - Enviar rectificativa.

Indica el empleado o empleados afectados, y se generará un nuevo fichero de bases, para ser enviado a Siltra.

El resto del proceso (visualizar la respuesta, solicitar la confirmación, etc.) se deberá realizar desde «procesos auxiliares».

2. Procesos auxiliares

Si lo realizas desde Procesos auxiliares, accede a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - Liquidaciones. Aquí deberás indicar el año/mes afectado y marcar la opción Indicador de rectificación.

A continuación, informa el empleado o empleados y se generará el fichero de bases con el indicador de rectificativa para ser enviado a SILTRA.

RECUERDA:

• Para poder generar el fichero de confirmación de esta rectificativa (independientemente de la opción de menú por la cual lo has generado), debes ir a Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - ficheros de solicitud.

Indica el año, mes y tipo de liquidacion que deseas confirmar.

 

IMPORTANTE:

• Si necesitas más información acerca de "cómo generar una rectificativa fuera de plazo", PINCHA AQUÍ.
• Si necesitas información sobre la forma de realizar una rectificativa fuera de plazo para un proceso de atrasos L03, PINCHA AQUÍ. 
• si necesitas información sobre la forma de realizar una rectificativa para un proceso de atrasos L03, PINCHA AQUÍ.