Para realizar una factura de Cirterio de Caja primero definiremos en la ficha del cliente/proveedor que el régimen de iva es Criterio de Caja, de este modo, cuando realicemos una factura con esa cuenta contable en el asiento ya aparecerá marcado que se trata de una factura de Caja.

Si la empresa se ha definido como Criterio de IVA Caja y hemos aceptado el mensaje de que queremos actualizar los terceros, ya aparecerán cambiados. En este post Criterio de Caja - Configurar Empresa puedes ver cómo hacerlo.

Al generar un asiento con este cliente, nos tendrá en cuenta el IVA como Caja, y recogerá la cuenta de iva 472 o 477 que hayamos definido como Criterio de Caja - Configurar Empresa o en Criterio de Caja - Cuentas de IVA.

El siguiente paso será realizar el cobro/pago de esa factura de caja. Puedes consultar los pasos a seguir mediante el post de Criterio de Caja - Cobro/Pago.