Desde la versión 2021.10.000 la aplicación permite generar los ficheros XML necesarios para la comunicación de procedimientos ERE / ERTE. Está opción está disponible si trabajas con Sage 200 desde el módulo de laboral en Nómina - Servicios Público de Empleo - Certific@2 - Procedimiento ERE - Alta y Generación y si trabajas con Sage Despachos Connected desde Servicio Público Empleo - Certific@2 -Procedimiento ERE - Alta y Generación. 
Desde la opción de Alta y Generación podrás dar de alta nuevos procedimientos de ERE / ERE y recuperar su información para poder realizar los distintos tipos de ficheros XML. En este artículo tienes información sobre: 1 - Crear nuevo procedimiento ERE 2 - Modificar información procedimiento Alta Primero hay que seleccionar en el campo Empresa el código de la empresa afectada, es un proceso que controla la aplicación por empresa por los que si tenemos varias empresas con misma cuenta de cotización CCC tendrás que realizar el envio de fichero de cada una de ellas siendo en la primera alta inicial y en el resto variación.
1 - Crear nuevo procedimiento ERE 
Seleccionarás esta opción para crear un nuevo procedimiento ERE para la empresa seleccionada y el campo Informa la descripción del procedimiento identificarás el procedimiento con un nombre, esta descripción su funcionalidad es para que luego con posterioridad localizar el fichero generado para luego poder comunicar modificaciones del alta o variaciones en los trabajadores del mismo. Tras pulsar en Ejecutar aparecerá la pantalla donde informarás: Apartado de Datos generales del procedimiento ERE: 
- El Número de ERE, con la estructura XXXXX/AAAA, es importante informar el campo / para una correcta generación después del fichero XML.
- Fecha inicio de aplicación y Fecha fin de aplicacion, son las fechas de inicio y fin de ERE / ERTE.
- Campo Ámbito territorial, debes seleccionar en el desplegable entre Nacional, Autonómico o Provincial.
- Campo Causa alegada, selecciona entre las opciones del desplegable la que corresponda.
- Indicador Acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores, se marcará si existe acuerdo entre empresa y los representantes de los empleados.
- Naturaleza de la empresa, seleccionarás si la empresa es Privada, Administración pública u Otras entidades del sector público.
- Indicador Empresa con beneficios, que marcarás si corresponde.
Apartado Otros datos y fecha de empresa: 
Fecha decisión empresarial, dato obligatorio. - Resolución judicial, campo que se habilita al informar en el campo Causa alegada que motiva la adopción de la medida sea por procedimiento Concursal teniendo que estar comprendida la fecha que se informe dentro del periodo de aplicación del procedimiento.
- Resolución autoridad laboral, debe informarse esta fecha siempre que en el campo Causa alegada se informe la opción Fuerza mayor teniendo que ser la fecha que se indique en este campo igual a la Fecha inicio de aplicación del procedimiento.
- Informe AAPP, es una fecha que se habilita y debe informarse siempre que el empleador pertenezca al sector público o tenga la consideración de Administración Pública en el campo Naturaleza, teniendo que ser la fecha que se informe anterior a la Fecha inicio de aplicación del procedimiento.
Por último, el campo del apartado Datos generales del procedimiento ERE de Tipo de procedimiento, tienes que seleccionar en este campo del desplegable la opción que corresponda que determinará la información que tendrás que rellenar y enviar en el ficheros. 
Dependiendo de lo que selecciones en este campo se activarán y habilitarán las opciones que corresponden al procedimiento seleccionado, tanto en los botones del apartado de Altas masivas de trabajadores como en las diferentes pestañas. Para dar de alta trabajadores afectados de cada uno de los procedimientos, según el tipo de procedimiento seleccionado, puedes hacerlo desde los botones de Altas masivas de trabajadores, donde podrás añadir de forma masiva trabajadores afectados dentro del procedimiento. Sólo se habilitarán los botones de altas masivas para la transacción de Alta inicial de la primera pantalla Crear nuevo procedimiento ERE o Modificar información procedimiento de Alta. Al acceder aparece una pantalla asistente para informar las fechas de extinción, suspensión o reducción según lo que corresponda a lo que hayas seleccionado. 
Luego aparecerá en el asistente pantalla de filtro de empleados para seleccionar los empleados que quieres se que incluyan en el tipo de procedimiento seleccionado. 
Pulsando en Siguiente aparecerán los empleados que se añadirán al procedimiento, pudiendo modificar las fechas de cada registro si fuese necesario. 
Tras finalizar el proceso dichos trabajadores con sus fechas se habrán añadido de forma masiva en la pestaña que corresponda según el tipo de procedimiento seleccionado. 
También puedes añadir directamente trabajadores de forma individual desde las pestañas del tipo o tipos de procedimientos seleccionados pulsando en el icono de Insertar o modificar algún dato si lo necesitas. Podrás si lo necesitas seleccionando el registro de un trabajador y pulsando en el icono de Eliminar quitar a un trabajador que estuviese ya añadido. 
Comentar para el Tipo de procedimiento masivo de Suspensión en la pantalla que aparece informarás las fechas de la suspensión. 
Comentar para el Tipo de procedimiento masivo de Reducción el campo Porcentaje de reducción se informa el porcentaje de jornada trabajado, es decir si tenemos un ERTE de reducción del 60 % y la parte trabajada es un 40% se informará ese 40%, informarás el Tipo de reducción que corresponda y las distintas fechas y horas según necesites. Aclarar que sólo se puede enviar en un mismo fichero tipos de reducción con el mismo porcentaje según instrucciones del SEPE, si se envían distintos se producirá error en el envío del fichero. 
Una vez añadidos todos los trabajadores y datos que correspondan pulsarás en el icono Guardar. De este modo se guardará lo que hayas informado, pudiendo recuperarlo después seleccionado en la primera pantalla la opción Modificar información procedimiento de Alta (Siempre que no llegues a generar el fichero XML), es decir si ya tienes creados los datos generales no es necesario que añadas todos los trabajadores en el mismo momento ya que podrás recuperar con esta opción lo guardado para continuar con el proceso más tarde. 
Una vez guardados los datos si pulsas en el botón Visualizar y generar fichero XML aparecerá una pantalla donde podrás ver los Datos generales del Procedimiento que has informado, Datos Empresa donde verás los datos de Domicilio, Representante y Centros de trabajo. 
En esta pantalla de Visualizar datos y generar fichero XML podrás en la pestaña Trabajadores afectados ver los trabajadores y datos informados pudiendo incluso antes de generar el fichero realizar las modificaciones que necesites. 
Por último al pulsar en el botón de Generar Fichero XML y Listar se generará el fichero XML en con el nombre y la ruta que aparece por pantalla. 
Tras Aceptar el mensaje aparecerá un listado resumen de los fatos que se han generado en el fichero. Tras si quieres guardar y cerrar este informe ya podrás realizar el envío del fichero XML del procedimiento. 
2 - Modificar información procedimiento Alta Si ya tienes creado un procedimiento de ERE de alta que guardaste, pero todavía no has generado el fichero porque no has terminado de informar todos los trabajadores por ejemplo, puedes en la primera pantalla seleccionar en Alta inicial la opción Modificar información procedimiento de Alta y en el campo Selecciona el procedimiento de ERE informa el procedimiento que tienes guardado y sin enviar el fichero XML para recuperar los datos guardados para ese procedimiento para terminar de completarlos y generar el fichero XML del procedimiento. 
Si al acceder aparece un mensaje de aviso de que estás seleccionando una acción de alta para el procedimiento que ya ha sido generado y recomendando que debes acceder a la opción de Variación, esto sucede porque en la aplicación se ha generado para este procedimiento el fichero XML antes y si ya lo has remitido al SEPE el mismo las variaciones que tengas que realizar posteriormente debes usar esa opción de variación. Si aunque generaste el fichero XML para el procedimiento no lo has llegado a remitir al SEPE pulsando en la opción "Sí" podrás acceder a los datos guardados pero en los trabajadores ya no aparecerá Tipo Transacción que es un campo no editable y por tanto al generarlo otra vez no añadiría los datos de dichos trabajadores en el fichero XML. 
Para esta situación, si el fichero XML que generaste en su momento no te sirve, tendras que crear un nuevo procedimiento y volver a añadir la información.
Esta opción es la que usarás para una vez remitido el fichero de alta inicial del procedimiento ERE / ERTE al SEPE necesitas realizar alguna modificación a lo que remitiste en el fichero o si necesitas añadir a trabajadores que no hayas informado en el primer fichero. Para ello seleccionarás la opción Variación y en el campo Selecciona el procedimiento de ERE informa el procedimiento del que ya generaste y remitiste el fichero XML. 
Dentro del procedimiento te aparecerán los trabajadores que remitiste en el primer fichero donde en la columna Tipo transacción, que estará habilitada podrás seleccionar Modificación para modificar la fecha para ese empleado o seleccionar Anulación de trabajador para enviar la anulación de los datos de un trabajador remitidos previamente en el primer fichero. Además podrás añadir otros empleado con Tipo transacción de Alta que no hubieses remitido en el primer fichero. 
Tras pulsar en Guardar si seleccionar Visualizar y generar fichero XML en la pestaña de Trabajadores afectados sólo te aparecerán estas situaciones de modificación, anulación o alta que serán las que se generen en el fichero XML al generarlo. 
Para eliminar un procedimiento de ERE que ya no es útil o que no nos sirva en la primera pantalla, seleccionarás en el apartado Eliminar procedimiento ERE el indicador Eliminar un procedimiento de Ere sobre el que ya no realizarás ningún tipo de envío, en el campo Selecciona el procedimiento de ERE selecciona en el desplegable el procedimiento que quieres eliminar y pulsa en Ejecutar. Comentar que este proceso es irreversible. 
Al hacerlo aparecerá un mensaje de confirmación del proceso. 
Y después un mensaje de confirmación de la eliminación del procedimiento. 
- IMPORTACIÓN RESPUESTAS PROCEDIMIENTO ERE / ERTE
Para saber cómo importar y respuestas del SEPE a los ficheros de procedimiento ERE / ERTE enviados PINCHA AQUÍ.
NOTA: Dispones de un listado de artículos relacionados con ERE / ERTE, PINCHA AQUÍ si trabajas con Sage 200 y PINCHA AQUÍ si trabajas con Sage Despachos Connected. |