Para poder generar el fichero de transferencias de las nóminas de anticipo, es necesario que confirmes que tienes informados los siguientes puntos: - Debes tener creada la relación de pago en la empresa
- Es necesario que el empleado tenga la forma de cobro informada
- Debes tener calculada la nómina del proceso anticipo del empleado. RECUERDA que, es necesario que el concepto esté creado como tipo anticipo
Una vez calculada la nómina del proceso de anticipo, accede a la opción de generación de transferencias para crear el fichero correspondiente. - Nómina - Pago y listado de la Nómina - Relaciones de pago si trabajas con Sage 200
- Procesos - Cálculo/Proceso Mensual - Generar Transferencias/Talones si trabajas con Sage Despachos Connected
En la ventana que se abre, deberás especificar año, mes y tipo de proceso (anticipo - T01 o el que corresponda si tienes varios). Indica también el soporte magnético (transferencia). El tipo de generación deberás dejar Norma SEPA. PRECAUCIÓN: El programa genera, de forma predeterminada, el fichero SEPA según el esquema PAIN.001.001.009. A partir de la versión 2026.90.000, el fichero XML de transferencias incluye las direcciones PAR de los empleados.  Pulsa el botón de "Siguiente" y te aparecerá la segunda pantalla del asistente donde podrás indicar que documentos, aparte del fichero XML, que deseas listar. En la siguiente pantalla informa los límites de empresa y empleado. Desmarca la opción "Solo el último período trabajado de cada empleado" si existen empleados con varios períodos trabajados en el mes. Finalmente te aparecerá una pantalla donde podrás encontrar el importe totalizado por empresa y cuenta bancaria. 
Al pulsar "Aceptar", el programa generará el fichero de transferencias. A continuación, mostrará la ruta de grabación y el nombre del fichero generado. También listará los informes que se hayan solicitado previamente. 
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