Cuando tienes una guía de atrasos, una vez está calculada, debes enviar las cotizaciones correspondiente a SILTRA. Para ello, accede al gestor de procesos SLD Atrasos desde la propia opción de menú de atrasos.

Recuerda que, en este artículo, te explicamos todas las opciones de menú que tienes disponibles en este gestor.

Si dentro de la opción de menú Opciones auxiliares / Liquidación has indicado que la liquidación comience con un fichero de bases, en este artículo te explicamos los pasos a seguir:

PASO 1: iniciar liquidación

Accede a la opción de menú Procesos - Iniciar liquidación.

• Automáticamente el programa te generará el fichero de bases en base a la información de cálculos e histórico que consta en la aplicación, indicándote nombre del archivo y ruta de grabación.
• En la columna de "Liquidación", verás que el estado cambia a iniciada.

PASO 2: Procesar respuesta fichero de bases.

Ve a la opción de menú de Procesos - Importar respuestas, para importar la respuesta de Siltra al fichero de bases.

• Si la respuesta viene sin errores, el estado de la columna Liquidación pasa a "Correcta". En este caso, salta directamente al "PASO 6: Solicitar confirmación".
• Si la respuesta viene con errores, el estado cambia a "Con errores". En este caso, sigue las indicaciones que se comentan en el PASO 3.

PASO 3: Corrector de fichero de bases con errores.

Si la liquidación viene con errores el estado de tu liquidación cambiará cambia a "Con errores" y podrás acceder a la opción de menú de "Ver - Corrector de fichero de bases con errores" para subsanar las diferencias. En ese momento, el estado de tu liquidación cambia a "En corrección".

Se te abrirá una nueva pantalla con un corrector / editor donde podrás encontrar:

• A la izquierda, el fichero de bases editable.
• A la derecha, los errores enviados por TGSS en el fichero de respuesta.

Este editor te permitirá:

• Modificar los valores de los tramos
• Crear / eliminar tramos
• Añadir / eliminar empleados
• Modificar empleados
• Crear, eliminar y/o modificar elementos de datos.

Una vez modificada la información en el fichero editable de la parte izquierda (es la que se grabará en el fichero de bases definitivo), accede al PASO 4 para enviar nuevamente tu fichero de bases corregido.

PASO 4: Validar y enviar fichero de bases

Una vez modificados los datos necesarios en el paso anterior, deberás ir a la opción de menú Procesos - Validar y enviar fichero de bases.

• El programa generará un fichero de bases definitivo en el directorio de Siltra.
• El estado de la liquidación cambia nuevamente a "Iniciada"

PASO 5: Procesar respuesta de bases

Ve a la opción de menú de Procesos - Importar respuestas, para importar nuevamente la respuesta de Siltra al fichero de bases corregido.

Si el fichero vuelve de nuevo con errores, deberás ejecutar otra vez el "PASO 3: Corrector de fichero de bases con errores" hasta que la liquidación esté correcta.

PASO 6: Solicitar confirmación

Desde la opción de menú Procesos - Solicitar confirmación podrás generar la solicitud de confirmación y verás que el estado de la liquidación cambia a "Pend.Confirmación".

PASO 7: Procesar respuesta confirmación

Ve a la opción de menú de Procesos - Importar respuestas, para importar la respuesta de Siltra al fichero de confirmación.

El estado de la liquidación cambiará a finalizada