Cuando tienes una guía de atrasos, una vez está calculada, debes enviar las cotizaciones correspondiente a SILTRA. Para ello, accede al gestor de procesos SLD Atrasos desde la propia opción de menú de atrasos.

Recuerda que, en este artículo, te explicamos todas las opciones de menú que tienes disponibles en este gestor.

Si dentro de la opción de menú Opciones auxiliares / Liquidación has indicado que la liquidación comience con un fichero de trabajadores y tramos (TT), en este artículo te explicamos los pasos a seguir:

PASO 1: iniciar liquidación

Accede a la opción de menú Procesos - Iniciar liquidación.

• Automáticamente el programa te generará el fichero de solicitud de TT, indicándote nombre del archivo y ruta de grabación,
• En la columna de "Trabajadores y tramos", verás que el estado cambia a solicitado.

PASO 2: Procesar respuesta de trabajadores y tramos.

Accede al menú superior Procesos - Importar respuestas para importar la respuesta de TGSS a la solicitud de TT.

• En la columna de "Trabajadores y tramos", el estado cambia a "correcta"
• Y en la columna de "Liquidación" aparece el estado "en edición"

PASO 3: Editor de fichero de bases creado a partir de TT

Al hacer doble clic en la liquidación que tiene el estado "En edición", se abre el editor de fichero de bases creado a partir de un fichero de trabajadores y tramos donde vemos:

• A la izquierda, el fichero de bases editable, con los tramos enviados por la SS
• A la derecha, el fichero de bases generado a partir de los cálculos realizados en el programa y los datos que consta en el histórico de los empleados.

El fichero editable de la parte izquierda, permite modificar el valor de la base de cotización y los datos de cada tramo, pero no permite dar de alta o eliminar tramos.

La información que se corrija en el fichero editable de la parte izquierda, es la que se grabará en el fichero de bases definitivo.

PASO 4: Validar y enviar fichero de bases

Una vez modificados los datos necesarios en el paso anterior, deberás ir a la opción de menú Procesos - Validar y enviar fichero de bases.

• El programa generará un fichero de bases definitivo en el directorio de Siltra.
• El estado de la liquidación cambia a "Iniciada"

PASO 5: Procesar respuesta de bases

Ve a la opción de menú de Procesos - Importar respuestas, para importar la respuesta de Siltra al fichero de bases.

• Si la respuesta viene sin errores, el estado de la columna Liquidación pasa a "Correcta".
• Si la respuesta viene con errores, el estado cambia a "Con errores" y podrás acceder a la opción de menú de "Ver - Corrector de fichero de bases con errores" para subsanar las diferencias. Una vez corregidas, ejecuta de nuevo el PASO 4 hasta que la liquidación esté correcta.

PASO 6: Solicitar confirmación

Desde la opción de menú Procesos - Solicitar confirmación podrás generar la solicitud de confirmación y verás que el estado de la liquidación cambia a "Pend.Confirmación".

PASO 7: Procesar respuesta confirmación

Ve a la opción de menú de Procesos - Importar respuestas, para importar la respuesta de Siltra al fichero de confirmación.

El estado de la liquidación cambiará a finalizada.