Requisitos previos

Para poder generar el Modelo 130 en Sage 50 tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

1. Que esté marcado check “Trabajar con Libro Registro de Ingresos y Gastos” de las opciones de empresa, pestaña Contabilidad:

2. Que las siguientes casillas de apartado General, pestaña Datos fiscales, subpestaña Identificación/Actividad del mantenimiento de empresa estén informadas:

• •  

    N.I.F.

  • Nombre y

     Apellidos o Razón social

3. Que la empresa tenga definida cuenta IBAN para modelos IVA o modelos IGIC dependiendo del territorio, ya sea Común o Canarias:

4. Revisar la configuración del modelo 130, que está subdividido en dos apartados principales, completados en función de la Actividad de la empresa.

• • La actividad de la empresa debes indicarla en el mantenimiento de empresa, dentro de la pestaña Contabilidad - Modelos IVA/IRPF o Modelos IGIC\Actividades

Generación del Modelo 130 

Información importante antes de generar el Modelo 130

Para poder generar el modelo 130 debes tener liquidado el periodo de IVA correspondiente. Para liquidarlo, accede a Fiscal- IVA- Liquidar IVA.

Sage 50 recogerá la información que se incluirá en el modelo 130 de las operaciones inlcuidas en EOS (para despejar cualquier duda puede consultar el artículo Cómo obtener los Libros de Ingresos y Gastos en Sage 50) y de las retenciones en facturas de venta que estén calculadas sobre la base imponible de la factura.

Dependiendo de la actividad de la empresa, las fechas que se utilizarán para determinar los datos a enviar serán las siguientes:

• En el caso que la actividad de la empresa no sea agrícola, ganadera, forestal o pesquera: se tendrán en cuenta desde el día 1 de enero hasta la fecha final del trimestre de la declaración que se esté procesando.
• SI la actividad de la empresa es agrícola, ganadera, forestal o pesquera: se tendrá en cuenta desde el primer día hasta el último del trimestre de la declaración.

Pasos para generar el Modelo 130

Teniendo en cuenta esta información, para generar el modelo 130:

1. Accede desde el módulo de Contabilidad, al menú Modelos - Modelo 130

2. Por defecto, se muestra en la pantalla el último periodo liquidado.

• • Indica una Descripción a la declaración que vas a generar (el que desees), y la ruta de generación, que vendrá definida por defecto de la ruta para la generación de modelos de la configuración de la empresa.

3. También puedes generar autoliquidaciones complementarias e indicar el número de justificante correspondiente.

4. Pulsa en el botón inferior Generar ya sea la declaración normal o una complementaria y se mostrará la pantalla con la declaración en una nueva ventana:

4. En esa pantalla puedes comprobar los importes y realizar varias acciones con los botones inferiores:

• • Generar un borrador del modelo 130, con lo que se generará un PDF con la información del mismo.
  • Generar presentación, botón con el que se generará el fichero txt correspondiente a la declaración para poderlo presentar manualmente en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
  • Y también puedes Guardar la declaración para consultarla posteriormente.

Si pulsas en Generar presentación, en la pestaña Histórico de declaraciones se creará un registro de ella (ejercicio, periodo, fecha en la que fue generada, descripción).

Además si la declaración que generas es complementaria se marcará con un check que la identifica como tal y se visualiza el número de justificante.

Desde esta misma pestaña del Modelo 130, denominada Histórico de declaraciones también puedes ver las declaraciones generadas o guardadas anteriormente, así como eliminar los registros que correspondan si lo consideras necesario.

Adicionalmente, recuerda que si vuelves a generar la declaración de un periodo que ya estaba generado se te mostrará el mensaje que indica que los datos de la anterior declaración generada se perderán, reemplazándose por los más actuales:

Si pulsas en el botón Sí, tal y como indica el mensaje los datos de la declaración existente para ese periodo se perderán, y en caso de pinchar en No, podrás ir al apartado Histórico de declaraciones y visualizar la declaración generada anteriormente para comprobarla.

• Cómo obtener los Libros de Ingresos y Gastos en Sage 50