Uso de los contadores en la facturación certificada (Ley Antifraude)

Summary

Uso de los contadores de facturas tras activar la facturación certificada. Según el sistema de certificación elegido en Sage 50 para la adaptación a la Ley Antifraude.

Resolution

Tras activar la facturación certificada en el mantenimiento de la empresa, también se activa el trabajo con series.

Este es un requisito para la adaptación a la normativa de la Ley Antifraude. Por tanto, cada serie podrá tener una numeración diferente en función de su contador.

Para ver y configurar las series, accede al menú Archivos - Series de documentos. Define las series y su uso como borrador, etc.

Para configurar los contadores y numeración de las facturas de tipo borrador:

1. Accede a la pestaña Add-ons - Facturación certificada

2. Podrás ver en ella un apartado Contadores para las facturas o tickets de tipo borrador

contadores para facturación certificada en empresa

NOTA:

Al realizar facturas de venta el estado previo a la certificación será el de Borrador. Por tanto, este será el contador que se utilice en ese momento en el que las facturas se mantienen en ese estado previo. En borrador, puedes modificar cualquier contenido en ella hasta que se certifiquen.

Dicho contador es una numeración, por tanto, interna. En el momento de emitir la factura se identifica con la letra B al final de su numeración:

campo número de factura en documento

NOTA:

Si quieres modificar el contador de las facturas ya certificadas, ten en cuenta que el contador debe ser correlativo. Debe continuar por donde vaya en el momento de iniciar la certificación de facturas.

EJEMPLO:

Atendiendo al periodo obligatorio o voluntario:

  • Si comienzas a certificar en periodo voluntario y este coincide con el inicio del nuevo ejercicio, puedes iniciar el contador de las facturas de cada serie. Establécelo como desees
    • Por ejemplo, 1, 20270001, etc. comenzando el 01 de enero de 2027
  • Si empiezas a certificar en el período obligatorio, 1 de octubre de 2028, o en general no comienzas al inicio del año natural. Debes continuar el contador de las facturas por donde vaya en ese momento, y de ese modo evitar huecos en la numeración

PRECAUCIÓN:

Recuerda que las facturas mantienen siempre su contador. Incluso si anulas una factura, no es posible utilizar su mismo número para otra diferente. Es necesario garantizar la correlación de los registros.

La factura anulada conserva su número de factura. En Listas previas o en Listados de facturas emitidas podría parecer que hay huecos en las facturas, pero es correcto. Se conserva el registro como anulada y se habrá enviado en VERI*FACTU o se habrá registrado para posibles requerimientos en NO VERI*FACTU.

Solution Properties

Solution ID
250929122413973
Last Modified Date
Fri Oct 23 07:26:12 UTC 2026
Attributes
Product Details
Integrated Product: Chatbot
Views
0