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Cómo contabilizar suplidos en facturas de compra con retención

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Summary

En este artículo te mostramos cómo puedes llevar a cabo la contabilización de facturas de compra utilizando los generadores de asientos en Sage 50 para un tratamiento adecuado de la retención si se aplica.

Resolution

Para contabilizar una factura de compra en la que solamente se le aplique retención a parte de ella y a otra no (por ejemplo suplidos), puedes utilizar los generadores de asientos de compra para ello, teniendo en cuenta una serie de aspectos de configuración previos:

  • En primer lugar, debes crear un tipo de IVA como No sujeto, desde el módulo de Contabilidad, en el menú Archivos - Tipos de IVA
    • Utiliza el asistente de creación de tipos de IVA para estalbecerlo al 0% y con la marca de "No generar registro de IVA (Op. no sujeta)":

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  • A la hora de realizar el asiento, utiliza el Generador de asientos de factura de compra como en el siguiente  EJEMPLO:  Factura de una notaría:
    • 1000 euros aplicando el 21% de IVA (210€)
    • 35 euros de Suplidos 
    • Aplicando un 15% de retención calculada sobre la base de IVA (1000€) = 150€ 

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  • Pulsa en el botón Compras de la entrada de asientos o bien desde el menú Asientos - Generadores - Compras e indica las fechas, proveedor (con retención), factura e introduce la base de la comra con su correspondiente IVA, indicando posteriormente el importe de los suplidos con el tipo de IVA No sujeto creado anteriormente.
  • Podrás comprobar como no se calcula ni IVA ni retención al importe indicado con dicho tipo de IVA :

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El asiento generado quedaría de la siguiente forma:

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 NOTA: Para un correcto envío de información a modelos, SII, etc., debes incluir este tipo de IVA como excluido en la configuración de modelos.  

Accede por tanto al menú Modelos - Configuración de modelos y en la pestaña Contabilidad - Modelos IVA / IRPF - Modelo 303/390/SII, selecciona el tipo de operación "Tipos de IVA excluidos (SII)" para añadir ese tipo de IVA específico:

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*En el caso del envío a Batuz, el mismo tipo de operación para excluir el tipo de IVA lo encontrarás en la supestaña con el nombre "Modelo 140/240/303/390/SII"

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