Motivo del pago ¿De donde se extrae la información?

¿De donde se extrae la información para rellenar el Motivo del pago, en Entrada pagos?

Pagos generados por Propuesta automática.

• El Motivo del pago se arrastra del campo "Documento origen" (BPRVCR) en el Asiento contable. 

Pagos generados manualmente.

• Factura de cliente y Factura de ventas: se arrastra del campo "Documento origen" (BPRVCR), en caso de que estuviese en blanco, se rellenaria con el número de la factura (NUM).
• Factura de proveedor y Factura de compras: se arrastra del campo "Documento origen" (BPRVCR) o, en Compras "N.º f.ª prov." (BPRVCR) en caso de que estuviese en blanco, se rellenaria con el número de la factura (NUM).

Pagos de vencimientos que provienen de asientos contables manuales.

• El Motivo del pago se arrastra del campo "Documento origen" (BPRVCR) en el Asiento contable, pero, siempre y cuando el Tipo de asiento tenga configurado como "Tipo vencimiento" el de "Factura".