Errores más frecuentes al enviar las facturas al SII

Los mensajes de respuesta con incidencias de validación y sus comprobaciones, que pueden producirse de forma más frecuente en el envío al SII son:

1103 - Valor del campo IDType incorrecto

Se debe indicar como "Otro documento probatorio" el tipo de identificación fiscal del Cliente o Proveedor:

1104 - Valor del campo ID incorrecto

NIF o nombre incorrecto. Revisa los nombres o añade las letras del país en el NIF si son extranjeros, además, del país en la ficha del cliente o proveedor.

Si se trata de una factura en la que él es un operador comunitario:

• Ten en cuenta que antes sólo se validaba que la estructura del NIF del operador comunitario fuera correcta
• Sin embargo, desde 2021 se valida no sólo esa estructura sino, también que el propio NIF del operador comunitario sea correcto

En este último caso, deberás indicar en la cuenta contable o en el mantenimiento de tercero, como Tipo de identificación fiscal NIF/IVA:

1116 - El NIF no está identificado. NIF:XXXXX 

1117 - El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY

En este caso, la factura ha sido rechazada porque el NIF XXXXX no está identificado en la AEAT.

Puedes comprobarlo accediendo al mantenimiento de la cuenta del cliente / proveedor y de ese modo verificarlo.

• Si aparece correcto y persiste el error, confirma con el cliente o proveedor. Comprueba que no es un error ortográfico, y si todo está correcto, habla con la AEAT para revisar que ese NIF es válido
• Recuerda que desde los módulos de Compras o Ventas, dispones en Herramientas de la posibilidad de realizar una Comprobación de NIF

Excepcionalmente, la AEAT permite la opción de realizar el segundo envío e informar el NIF como “NIF no censado”.

• El registro se quedará aceptado pero con errores
• En Sage 50, accede al mantenimiento de clientes o proveedores e indica el tipo de identificación fiscal como "No censado"
• Vuelve a realizar el envío

1143 - Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas simplificadas recibidas (Tique), sin informar el NIF en los datos de proveedor.

Para un proveedor "Varios" que no dispone de NIF en su mantenimiento, informa los datos del emisor (proveedor) en el cuadro de impuestos del asiento:

Para cambiarlo:

1. Desde el asiento, utiliza el botón Ver cliente para abrir la ficha del cliente.

2. En la ficha del cliente, modifica el campo del NIF.

3. Guarda los cambios.

1166 - Valor del campo Tipo impositivo no está incluido en la lista de valores permitidos

Este mensaje se muestra cuando se está utilizando algún tipo de IVA que no es el vigente actualmente.

Puede también que se trate de algún % de impuesto. Por ejemplo, del régimen agrícola que es diferente al 0, 4, 10 y 21 generales.

Para solucionar la incidencia, evitar el mensaje y poder realizar el envío:

Selecciona el tipo de operación correspondiente en el asiento para que se identifique con ese caso particular. Ya sea Compensaciones agrícolas, etc.

1270 – El campo DUA/H7 no cumple con el formato esperado

En este caso se produce la incidencia al detectar la ausencia o formato incorrecto del número de DUA en el asiento correspondiente.

Puedes acceder al asiento y comprobar dentro del botón superior Opciones - Transitario DUA:

• Revisa que esté añadido y de forma correcta el valor correspondiente al Número de DUA

1301 - Si se ha seleccionado una única ClaveRegimenEspecialOTrascendencia y es igual a 01, no se pueden marcar la CausaExencion E2 y E3

La causa de este mensaje de error, es haber registrado una factura de exportación a un tercero que tiene clasificación Nacional.

Por tanto, la solución pasa por cambiar esa clasificación del tercero a Extracomunitario. Así se realizará el envío de forma correcta, ya que en ese caso ya irá como Clave 02.

1329 - Cuando el tipo de factura es F2, la suma de las bases imponibles más las cuotas del bloque Sujeta No Exenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLozalizacion, no debe ser superior a 3000

No se permite el envío al Suministro Inmediato de Información, de facturas simplificadas con importe superior a 3000 euros. Revisa las especificaciones propias de la Agencia Tributaria sobre este tipo de documentos y los supuestos en los que puedes emitirlas.

Tienes más información en el siguiente enlace: Agencia Tributaria: Facturas simplificadas

1219 - El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenEspecialOTranscedencia o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional con valor distinto a 03,05,09,16

Si estás enviando una factura de Inversión de Sujeto Pasivo, verifica que la configuración es adecuada a lo indicado en la ayuda de Sage 50:

1. Crea un tipo de IVA al 0 % y verifica que se encuentra dentro de la configuración de modelos

2. Accede al módulo de Contabilidad - menú Modelos - Configuración de Modelos

3. Localiza la pestaña Modelo 303/390/SII dentro del apartado "Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP (ventas)"

4. Realizando el asiento de la factura utilizando ese tipo de IVA, automáticamente Sage 50 relacionará el tipo de operación

5. Esta se considera como "Nacional sujeta no exenta" y establecerá el valor como TipoNoExenta en S2.

No se puede crear un canal seguro SSL/TSL

Este mensaje puede estar relacionado con el certificado digital de la empresa asociado en Archivos - Empresas - editar - pestaña Contabilidad - SII.

Comprueba el Certificado personal para la presentación y verifica que no esté caducado en el almacén de certificados de tu equipo.

También puedes revisar en tu equipo, en la configuración de tu navegador en Opciones de Internet, que las opciones de TSL y SSL estén habilitadas.

Error 3002 - No existe el registro

El mensaje "No existe el registro", quiere decir que se está intentando enviar una modificación de una factura que la AEAT aún no ha recibido.

Por tanto, una vez que recibas ese mensaje en el envío, puedes simplemente volver a realizar un segundo envío. Sage 50 cambiará de forma automática el estado de ese registro como Alta. Así se enviará correctamente.

Dirígete al menú Modelos - Suministro Inmediato de Información (SII) y localiza el registro. Selecciónalo en la pantalla y pulsa en Enviar para realizar ese envío de nuevo.

Encuentra el resto de los mensajes de validación o incidencias de la AEAT con su codificación a partir de la página 86:

Validaciones SII Suministro Inmediato de Información

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

La factura se está enviando como si fuese una operación nacional (desglose a nivel de factura). Pero en este caso el destinatario está identificado como extranjero o con NIF especial (empieza por N).

La normativa exige informar el desglose a nivel de operación, es necesario revisar la ficha cliente y la configuración fiscal de la factura.

• Comprueba la ficha del cliente en Archivos - Clientes - Clientes
  • Revisa el NIF y el Tipo de identificación fiscal, así como el País
  • Comprueba la clasificación del cliente (Nacional, Comunitario o Extracomunitario)
• Verifica el tipo de IVA utilizado y donde está configurado en modelos

El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07' o '03'. Si IDType es '07' el CodigoPais debe ser 'ES'

Otros mensajes sobre los servidores de la AEAT

Al enviar o presentar ficheros directamente en la sede de la AEAT, puedes encontrarte con otros errores. Alguno de ellos se generan por el estado de los servidores de la Agencia Tributaria.

La incidencia más frecuente suele deberse a un colapso o a que el servidor de la AEAT esté fuera de servicio. Estos mensajes son ajenos a Sage.

Estos errores pueden ser del tipo:

• Se agotó el tiempo de espera

• Error UNparseabledate "-60"

• Error en el servidor remoto: (503) Servidor no disponible, etc.

• No se puede conectar con el Servidor Remoto

Puedes intentarlo más tarde o verificar el estado de dichos servidores en la propia sede electrónica de la Agencia Tributaria AEAT.

Información adicional y enlaces recomendados

Cómo configurar tu empresa en Sage 50 para trabajar con el SII

Gestión y operativa con el Suministro Inmediato de Información (SII)

Fechas a tener en cuenta para las liquidaciones de IVA y envíos al SII

Error de la solicitud con una respuesta vacía

Este mensaje aparece cuando el servidor de la AEAT no devuelve respuesta. También se puede dar cuando el mensaje no se puede generar y da un error Timeout.

Los motivos de este mensaje pueden ser:

• El certificado que tienes informado no está caducado pero no es válido para la AEAT. Puedes entrar en Verificar certificado para comprobar que es correcto. en el caso que no sea correcto, selecciona un certificado válido. 
• El firewall de tu equipo no permite realizar peticiones a la AEAT. En este caso tendrás que comprobar la configuración de tu firewall para que pueda realizar estas peticiones a la AEAT. Si no sabes revisar esta configuración, consulta con tu informático.