Summary
Resolution
Los mensajes de respuesta con incidencias de validación y sus comprobaciones, que pueden producirse de forma más frecuente en el envío al SII son:
1103 - Valor del campo IDType incorrecto
Se debe indicar como "Otro documento probatorio" el tipo de identificación fiscal del Cliente o Proveedor:
1104 - Valor del campo ID incorrecto
NIF o nombre incorrecto. Revisa los nombres o añade las letras del país en el NIF si son extranjeros, así como que el país sea el correcto en la ficha del cliente o proveedor.
Si se trata de una factura en la que el tercero es un operador comunitario, debes tener en cuenta que antes sólo se validaba que la estructura del NIF del operador comunitario fuera correcta, sin embargo desde 2021 se valida no sólo esa estructura sino, también que el propio NIF del operador comunitario sea correcto.
En este último caso, deberás indicar en la cuenta contable o en el mantenimiento de tercero, como Tipo de identificación fiscal NIF/IVA:
1116 - El NIF no está identificado. NIF:XXXXX / 1117 - El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY
En este caso, la factura ha sido rechazada porque el NIF XXXXX no está identificado en la AEAT.
Puedes comprobarlo accediendo al mantenimiento de la cuenta del cliente / proveedor y de ese modo verificarlo.
- Si aparece correcto y persiste el error, puedes hablar con el cliente o proveedor para comprobar que no es un error ortográfico, y si todo está correcto, deberás hablar con la AEAT para comprobar que ese NIF es válido.
- Recuerda que desde los módulos de Compras o Ventas, dispones en Herramientas de la posibilidad de realizar una Comprobación de NIF
Excepcionalmente, la AEAT permite la opción de realizar el segundo envío e informar el NIF como “NIF no censado” y el registro se quedará aceptado pero con errores. EnSage 50, debes acceder al mantenimiento de clientes o proveedores e indicar el tipo de identificación fiscal como "No censado" y volver a realizar el envío.
1143- Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas simplificadas recibidas (Tickets), sin informar el NIF en los datos de proveedor.
Si se trata de un proveedor "Varios", que no dispone de NIF en su mantenimiento, debes informar los datos del emisor (proveedor) en el cuadro de impuestos del asiento:
1166 - Valor del campo Tipoimpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos
Este mensaje se muestra cuando se está utilizando algún tipo de IVA que no es el vigente actualmente o bien, que se trate de algún % de impuesto como por ejemplo del régimen agrícola que es diferente al 0, 4, 10 y 21 generales, por lo que para solucionar la incidencia, evitar el mensaje y poder realizar el envío, deberás seleccionar el tipo de operación correspondiente en el asiento para que se identifique con ese caso particular:
1270 – El campo DUA/H7 no cumple con el formato esperado
En este caso se produce la incidencia al detectar la ausencia o formato incorrecto del número de DUA en el asiento correspondiente.
Puedes acceder al asiento y dentro del botón superior Opciones - Transitario DUA, comprobar que esté añadido y de forma correcta el valor correspondiente al Número de DUA:
1301. Si se ha seleccionado una única ClaveRegimenEspecialOTrascendencia y es igual a 01, no se pueden marcar la CausaExencion E2 y E3
La causa de este mensaje de error, es haber registrado una factura de exportación a un tercero que tiene clasificación Nacional, por tanto la solución pasa por cambiar esa clasificación del tercero a Extracomunitario par proceder al envío de forma correcta, ya que en ese caso ya irá como Clave 02.
1329 - Cuando el tipo de factura es F2 , la suma de las bases imponibles más las cuotas del bloque Sujeta No Exenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLozalizacion, no debe ser superior a 3000
No se permite el envío al Suministro Inmediato de Información, de facturas simplificadas con importe superior a 3000 euros, por lo que debes revisar las especificaciones propias de la Agencia Tributaria sobre este tipo de documentos y los supuestos en los que pueden ser emitidas.
Tienes más información en el siguiente enlace: Agencia Tributaria: Facturas simplificadas
Tampoco es posible marcar en el asiento dentro del apartado Opciones - Datos adicionales SII, la casilla "Ventas a distancia (Factura sin identificación del destinario art. 6.1.d)"
1219 - El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenEspecialOTranscedencia o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional con valor distinto a 03,05,09,16
Si estás enviando una factura de Inversión de Sujeto Pasivo, verifica que la configuración es la adecuada para ese tipo de operaciones según lo indicado en la ayuda online:
SUGERENCIA:
Inversión del sujeto pasivo. El tipo de IVA está informado en la configuración del modelo 303 en el apartado “Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP (ventas)”. Será un tipo de IVA 0%. En SII se identifican como tipo de factura "F1" con clave especial (01). Al tratarse de una operación de ISP también se identifica S2 (en el resto de operaciones es S1).
Crea un tipo de IVA al 0% y verifica que se encuentra dentro de la configuración del menú del módulo de Contabilidad - Modelos - Configuración de Modelos, pestaña Modelo 303/390/SII dentro del apartado "Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP (ventas)".
Realizando el asiento de la factura utilizando ese tipo de IVA, automáticamente Sage 50 relacionará el tipo de operación como "Nacional sujeta no exenta" y establecerá el valor como TipoNoExenta en S2.
No se puede crear un canal seguro SSL/TSL
Este mensaje puede estar relacionado con el certificado digital de la empresa asociado en Archivos - Empresas - editar - pestaña Contabilidad - SII.
Comprueba el Certificado personal para la presentación asociado y verifica que no esté caducado en el almacén de certificados de tu equipo.
También puedes revisar en tu equipo, en la configuración de tu navegador en Opciones de Internet, que las opciones de TSL y SSL estén habilitadas.
SUGERENCIA:
Ante cualquier duda, consulta con tu informático.
Error 3002 - No existe el registro
Si al enviar una factura, se muestra el mensaje "No existe el registro", quiere decir que se está intentando enviar una modificación de una factura que la AEAT aún no ha recibido. Por tanto, una vez recibas ese mensaje en el envío, puedes simplemente volver a realizar un segundo envío, en el que Sage 50 cambiará de forma automática el estado de ese registro como Alta, de tal modo que se enviará correctamente.
Dirígete al menú Modelos - Suministro Inmediato de Información (SII) y localiza el registro, selecciónalo en la pantalla y pulsa en Enviar para realizar ese envío de neuvo.
El resto de mensajes de validación o incidencias proporcionados por la AEAT, los puedes encontrar en este otro documento, con su codificación a partir de la página 86:
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