Summary
Resolution
El proveedor nos puede enviar una factura electrónica y para poder recepcionarla debemos tener configurados los siguientes parámetros.
Desde Inicio/ Administración/ Asistente de configuración en Gestión/ Facturación en la parte inferior Factura Electrónica tenemos que informar la carpeta de recepción.
Los ficheros que se reciban se deben de depositar en el directorio de recepción que hemos informado en el asistente de configuración.
Posteriormente nos entraremos en el menú: Compras/ Facturas, en la parte de la derecha entraremos en Procesos/ Gestor de efacturas.
Al entrar en el gestor de efacturas estos ficheros aparecen como registrados en la carpeta pendientes. Se Seleccionan las facturas y se Procesan (se comprueban datos como códigos de proveedor, firmas electrónicas en el caso de estar firmadas las facturas, etc..)
Una vez realizdo el proceso las facturas se quedan como Procesadas, donde puede consultarse las incidencias encontradas, ver el fichero de efactura, ver el documento de la factura, aceptar o rechazar la factura.
NOTAS:
-Busca el código de artículo en el mantenimiento de artículos y se asigna a la línea.
- Si no encuentra ningún código de artículo que coincida, busca en Datos maestros/ productos/ artículos por proveedor si existe algún artículo con el proveedor la efactura y se asigna a la línea.
- Si no lo encuentra en artículos ni en artículos por proveedor, se deja el código de artículo en blanco.
- Al aceptar una factura se permite generar los documentos correspondientes en función de las licencias disponibles: Albarán, Factura, Asientos contable o Gestión documental.
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