Modelo 220 - Liquidación

Mediante este post vamos a revisar el contenido del modelo 220.

Desde la aplicación de Sage Despachos Connected es posible generar la liquidación del modelo 220 de las empresas Consolidadas. Este modelo solo será posible generarlo mediante el tipo de Grupo General.

Para generar la liquidación es necesario tener previamente configurada la Ficha de sociedades consolidada, mediante este post te indicaremos el proceso: Modelo 220 - Ficha de Sociedades Consolidada.

Una vez generada la liquidación podemos acceder a ella desde el módulo de Fiscal, menú Sociedades - Depósito / Impuesto de Sociedades / Lista consolidadas (Mod.220) / Liquidaciones o bien desde el módulo de Fiscal, menú Sociedades - Depósito / Impuesto de Sociedades / Preparación de liquidaciones.

Caracteres

• Tipo ejercicio: Esta casilla se cumplimentará automáticamente según las fechas de inicio y cierre del periodo impositivo. Se reflejará el valor de 1, 2 o 3:
  • 1 - Para ejercicios económicos de 12 meses de duración, que coincidan con el año natural.
  • 2 - Para ejercicios económicos de 12 meses de duración, que no coincidan con el año natural.
  • 3 - Para ejercicios económicos de duración inferior a 12 meses.
• Representante: El representante se acumulará de la empresa Dominante. Es necesario que este tenga informado el domiclio de tipo Fiscal, fechas correctas y Firma sociedades = Si.

Actividades. Acumula todas las actividades de las entidades que forman parte del grupo. La primera actividad debe ser la actividad principal del grupo, indistintamente de que empresa sea.

 

Entidades. Se acumula todas las entidades del grupo en régimen de consolidación fiscal. El código CSV pres. individual es la identificación de la presentación individual de cada empresa, si está informado en el modelo 200 se visualizará en AEAT, de lo contrario se debe informar de forma manual.
*Para diputaciones forales dicho campo es manual.

Balances. Acumula los datos de Balances que se han informado previamente en la Ficha de sociedades consolidadas. La aplicación de resultado no se traslada al modelo 220.

Para informar la página 7C se debe acceder desde la propia liquidación al menú de Procesos / Otros mantenimientos / Resultados internos (pág. 7C). Este mantenimiento es de cumplimentación manual.

La generación del modelo 220 se realiza mediante el icono como cualquier otra liquidación de la aplicación, pero hay que tener en cuenta que no existe validador, de tal forma que si hay datos errores será AEAT quien nos lo comunique en el momento de la presentación.