Modelo 220 - Liquidación

Desde Sage Despachos Connected puedes generar la liquidación del modelo 220 para empresas en consolidación. Este modelo solo puede generarse si el grupo está configurado como Grupo General.

Antes de generar la liquidación, debes tener correctamente configurada la Ficha de sociedades consolidada. En este post te explicamos paso a paso cómo hacerlo: Modelo 220 - Ficha de Sociedades Consolidada.

Una vez creada, puedes acceder al modelo 220 desde:

• Fiscal → Sociedades - Depósito → Impuesto de Sociedades → Lista consolidadas (Mod. 220) → Liquidaciones
• O desde: Fiscal → Sociedades - Depósito → Impuesto de Sociedades → Preparación de liquidaciones

Tipo de ejercicio. Este campo se rellena automáticamente según las fechas del período:

• 1 → Ejercicio de 12 meses que coincide con el año natural
• 2 → Ejercicio de 12 meses que no coincide con el año natural
• 3 → Ejercicio inferior a 12 meses

Representante. El representante se coge directamente de la empresa dominante. Es importante que este tenga:

• Domicilio fiscal informado
• Fechas correctas
• La opción “Firma sociedades” activada (Sí)

Actividades. 

El apartado de Actividades recoge todas las actividades de las entidades que forman parte del grupo. Es importante tener en cuenta que:

• La primera actividad debe ser la actividad principal del grupo
• Da igual a qué empresa dentro del grupo pertenezca esa actividad

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Entidades.

En el apartado de Entidades, se incluyen todas las empresas que forman parte del grupo en régimen de consolidación fiscal. También verás el campo CSV de presentación individual, que corresponde al identificador de la presentación del modelo 200 de cada empresa.

• Si este dato ya está informado en el modelo 200, se mostrará automáticamente en la AEAT.
• Si no está informado, tendrás que introducirlo manualmente.

Importante: En el caso de diputaciones forales, este campo siempre debe completarse de forma manual.

En el apartado de Balances, el sistema recoge automáticamente los datos que ya se han informado previamente en la Ficha de sociedades consolidadas. Es decir, no tienes que volver a introducir esa información, ya que se traslada directamente al modelo.

Importante: La Aplicación del Resultado no se traslada al modelo 220, por lo que no aparecerá en este apartado.

Para informar la página 7C, debes acceder directamente desde la liquidación del modelo 220.

Pasos: Ve al menú Procesos → Otros mantenimientos → Resultados internos (pág. 7C)

Importante: Ten en cuenta que este apartado es de cumplimentación manual, por lo que tendrás que introducir los datos directamente.

Cómo generar el modelo 220

La generación del modelo 220 se realiza desde el icono correspondiente de Impresión,   igual que cualquier otra liquidación dentro de la aplicación.

Sin embargo, hay algo importante a tener en cuenta, El modelo 220 no dispone de validador previo en la aplicación. Esto significa que, si hay errores en los datos, será la AEAT quien los detecte y te los comunique en el momento de la presentación.