Modelo 303 - Cómo gestionar operaciones de un Proveedor de Servicios de Reino Unido

Explicamos cómo gestionar una operación de un proveedor de Servicios de Reino Unido, antes perteneciente a la UE, ahora Intracomunitaria.

Si realizas una operación de un Proveedor de Servicios de Reino Unido, antes considerado comunitario y ahora extracomunitario, y quieres que esta operación se traslade al modelo 303 y a la casilla 122. "Operaciones Sujetas a Inversión de Sujeto Pasivo (ISP)", debes configurar la aplicación de la siguiente forma:

Configuración del proveedor

1. Accede al mantenimiento de proveedores dentro del

• Módulo de Compras en Archivos - Proveedores o
• en el módulo de Contabilidad en la cuenta contable de dicho proveedor (Archivos - Plan Contable - Cuentas)

2. Edita el mantenimiento del proveedor y comprueba que el código de país sea Reino Unido.

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3. En la pestaña Clasificación, comprueba que esté indicado como Extracomunitario

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4. Y, por último, indica en la pestaña Condiciones de pago - Facturación, el tipo de IVA que vas a utilizar para contabilizar sus facturas.

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Configuración del tipo de IVA

1. Acede al módulo de Contabilidad y selecciona el menú Archivos - Tipos de IVA

2. Edita el tipo de IVA y comprueba que esté creado con la marca de "Tipo de IVA de Servicios".

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3. En la configuración del Modelo 303, dentro del menú Modelos - Configuración de modelos del módulo de Contabilidad

Selecciona en tipo de Operaciones con Inversión de Sujeto Pasivo en ventas

Pincha en añadir y selecciona el tipo de iva creado para estas operaciones

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4. Una vez creado el proveedor y el tipo de IVA de la forma indicada anteriormente, realiza el asiento contable:

• Desde el generador de compras, indica los datos relativos al proveedor y factura.
• Automáticamente, en el tipo de IVA se va a indicar el que está asociado al proveedor, en nuestro ejemplo el código 33.
• Y, por último, indica la Base Imponible y la contrapartida de la operación.

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Al estar marcada la opción de servicios en el tipo de IVA, se realiza automáticamente la "Autofactura" incluyendo las cuentas de IVA Soportado y Repercutido

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De esta forma, al generar el Modelo 303, se traslada la cantidad de esta compra de servicios a la casilla 122 del modelo tal cual has configurado en el punto 2.