SII - Preparar Envío

Si tu empresa esta acogida al SII, debes comunicar los registros de facturas a la AEAT, para ello, cuentas con un periodo de 4 días naturales. A través de este post, veremos el proceso de preparación y envío al Suministro Inmediato de Información.

Para realizar la comunicación de registros al Suministro Inmediato de Información (SII) accederemos al módulo de Fiscal, menú del SII / Preparar Envío.

Al seleccionar nuestra empresa, nos aparecerá la ventana donde seleccionaremos la información que queremos prepararar para enviar.

 

Libros:

• Periódicos: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Cobros, Pagos, Intracomunitarias. Indicamos rango de fechas de registros a mostrar en preparación.
• Anuales: Bienes de Inversión, Metálico, Oper. Seguros, Ag. Viajes. Informamos año de Libros anaules.

 

Límites:

• Libros Periódicos: Podremos seleccionar los límites de fechas para los que nos presentará las facturas de envíos periódicos.
• Libros Anuales: Podremos seleccionar el año de presentación de los libros a presentar.

 

Ventana Preparación Suministro Inmediato de Información.

La ventana aparece organizada en diferentes pestañas, una por cada libro periódico o anual susceptible de informar registros en SII.

Podemos realizar tres tipos de envíos:

1. Alta: Comunicamos por primera vez un registro.

2. Modificación: Modificamos datos en SII de un registro ya comunicado a la AEAT

3. Baja: Anulamos en SII un registro que se encuentra en la AEAT.

Por defecto, aparece seleccionado los tres tipos de envío y en cada libro, podemos comprobar el tipo de envío que corresponde con cada uno de los registros.

Las Facturas podrán tener alguno de los siguientes Estados:

1. Pendiente: La factura aún no ha sido comunicada a la AEAT

2. Aceptada: La factura ya ha sido enviada a la AEAT y ha sido aceptado el registro.

3. Aceptada con errores: El registro ha sido aceptado por la AEAT pero presenta algún error. En este caso se debe corregir incidencia y volver a comunicar a AEAT para que su estado sea aceptada.

4. Rechazada: El registro presentaba errores graves y ha sido rechazada por la AEAT.

Para realizar el envío y comunicación Automática de la AEAT tendremos que realizar los siguientes procesos:

1.Informar el Certificado Electrónico:

2. Marcar Preparar para Enviar los registros de cada uno de los libros que queremos enviar al SII. Podemos realizar una selección individual, pulsado un clic sobre el check de cada registro, o masiva, pulsado el botón Marcar enviar.

3. Realizada la selección, si está marcada la opción de Firmar y Enviar, al pulsar el botón Aceptar se producirá la comunicación automática con el SII de la AEAT. Si presenta algún error no mostrará su detalle, en otro caso, nos informará que el proceso ha finalizado con éxito.