Cómo configurar un tipo de IVA para facturas de ISP en ventas

En este artículo vamos a ver cómo hay que configurar el tipo de IVA para contabilizar facturas de ISP en ventas y así lleve la información a la casilla correspondiente del modelo 303 y, en el caso de hacer envíos al SII, también se informe de manera correcta.

Tenemos una factura de ventas con ISP. Esta factura, queremos que vaya al modelo 303 en la casilla 122 "Operaciones sujetas con ISP". Para ello nos tenemos que crear un nuevo tipo de IVA configurado como Exento 0%.

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Una vez creado el tipo de IVA, tenemos que configurarlo en la casilla correspondiente del modelo 303, para ello entramos en el menú Modelos / Configuración de Modelos

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Entramos en la pestaña del Modelo 303/390/SII

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En esta ventana, en tipo de operación, tenemos que seleccionar “Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP (Ventas) y pulsar “Añadir”

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En la siguiente ventana, tenemos que seleccionar el tipo de IVA que hemos creado anteriormente, en el caso de este ejemplo, seleccionamos el tipo de IVA 26 y aceptar

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Una vez tengamos añadido este tipo de IVA y configurado en el apartado del modelo 303, al realizar el asiento contable ya nos lo va a llevar a la casilla 122 correspondiente a "Operaciones sujetas con ISP".

En el caso que nuestra empresa haga envíos al SII, las facturas contabilizadas con este tipo de IVA se enviarán como:

• Tipo de Factura: F1
• Clave especial: 01
• Al tratarse de una operación de ISP se identifica también como S2

 

*Recuerda:

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones prestadas no estén habilitadas.