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Acumular y generar el modelo 110 / 111 para todas las empresas

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Summary

En este artículo vamos a explicar cómo generar el modelo 111 de manera masiva para todas tus empresas en Sage Despachos Connected.

Resolution

En Territorio Común, el modelo 111 es la declaración mensual o trimestral mediante la que empresas y autónomos ingresan las retenciones de IRPF practicadas.

En el País Vasco, el modelo equivalente es:

- Modelo 110 para presentaciones trimestrales

- Modelo 111 para presentaciones mensuales

En Navarra, los modelos equivalentes son:

- Modelo 715 para presentaciones trimestrales

- Modelo 745 para presentaciones mensuales

Para generar el modelo, accede a:

  • Fiscal - Declaraciones Periódicas - Preparar Liquidaciones, o bien desde
  • Laboral en IRPF - Preparar Liquidaciones

Selecciona el territorio, el periodo de liquidación (mensual o trimestral) y el ejercicio. A continuación, en la parte derecha de la pantalla, selecciona el modelo correspondiente y pulsa Aceptar.

Desmarca la opción "Ver solo empresa activa" para incluir todas las empresas de la base de datos. Si la dejas marcada, en la siguiente pantalla solo aparecerá la empresa activa para generar el modelo correspondiente.

PREPARACIÓN DE LIQUIDACIONES

Para generar el modelo 111 de forma masiva, sin acceder individualmente a cada empresa, sigue estos pasos:

1. En la pantalla del "Explorador de liquidaciones", selecciona la opción Acumular - Acumular del menú superior. Así, realizarás la acumulación de todas las empresas de forma simultánea

ACUMULAR grupal

2. En la pantalla que aparece, selecciona cada periodicidad y desmarca la casilla "Según valor asignado por defecto en el modelo"

3. Así podrás seleccionar manualmente el estado con el que deseas acumular los datos. Recomendamos mantener el valor "Preparada listar". De lo contrario, deberás asignar este estado individualmente a cada modelo y empresa. Con este proceso, las liquidaciones de todas las empresas quedarán en estado "Preparada listar" al mismo tiempo

4.  En el menú superior, accede a Procesos - Procesar

configurar estado liquidación

5. Aparecerá el mensaje: "Se procederá a acumular las liquidaciones que estén pendientes de acumulación. ¿Desea continuar?". Selecciona "Sí" para continuar. De este modo, se acumularán simultáneamente los importes de todas las empresas pendientes. Y las liquidaciones quedarán preparadas para su listado

Image

6.  Si deseas volver a acumular las liquidaciones con un estado diferente, primero debes desbloquear cada liquidación manualmente. Para ello, accede a cada liquidación y selecciona la opción Liquidación - Desbloquear liquidación.  La liquidación pasará al estado "grabada"

desbloquear liquidación

7. Y luego eliminar manualmente la liquidación accediendo a la opción de menú Liquidación - Eliminar. La liquidación volverá al estado inicial de "No calculada"

eliminar liquidacion

 

SUGERENCIA:

Recuerda que también puedes definir el estado de liquidación por defecto para cada empresa. Así, al realizar la acumulación masiva del modelo, se aplicará el estado definido para cada empresa.
1. Para ello, accede a Nómina - Empresa y entra en el mantenimiento de la empresa
2. A continuación, selecciona Datos genéricos - Modelos oficiales
3. Selecciona el modelo para el que deseas definir el estado de liquidación en la acumulación masiva
4. Haz doble clic sobre el modelo para acceder a su configuración
5. En la siguiente pantalla, selecciona el estado deseado en el campo "Estado de liquidación en acumulación masiva"
De esta forma, accede a Nómina - IRPF - Preparación de Liquidaciones. A continuación, selecciona la opción Acumular - Acumular.
En este caso, debes mantener marcada la opción "Según valor asignado por defecto en el modelo". Así, al realizar la acumulación masiva, cada empresa acumulará sus modelos según el estado definido en su configuración.

 

PRECAUCIÓN:

Si sigues el proceso comentado como sugerencia, solo se acumularán las empresas con un estado definido dentro del modelo.

 8.  Una vez realizada la acumulación masiva, puedes generar el fichero telemático para todas las empresas al mismo tiempo. Accede a Explorador - Impresión oficial desde el menú superior izquierdo

9. En la pantalla que aparece, selecciona el modelo y pulsa Procesar. El programa generará los ficheros del modelo 111 para las empresas sin errores y con estado Preparada para listar. La opción "Repetir listadas" permite generar nuevamente el fichero de las liquidaciones ya listadas o generadas para ese período

impresion oficial

10. En los botones "Configuración" y "Opciones avanzadas", podrás configurar algunos parámetros y guardar esa configuración. O volver a la configuración predeterminada en la aplicación. También podrás indicar que el proceso masivo no valide el fichero telemático

configuración

 

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