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Cómo generar y revisar correctamente el modelo 390

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Summary

Verifica la configuración y genera el modelo 390 en Sage Despachos Connected de forma correcta antes de su presentación telemática.

Description

Este artículo explica las comprobaciones previas necesarias y el proceso completo de generación y presentación del modelo 390. 

Resolution

1. Verifica la configuración de la empresa 

  • Accede a Contabilidad > Empresas > Ver Empresas. 
  • Selecciona la empresa y accede a Modelos a presentar. 
  • Comprueba la configuración del Modelo 303: 
  • Periodicidad: mensual o trimestral. 
  • Registro devolución de IVA mensual si corresponde indicar Sí y en ese caso el Ejercicio inicial rellenado. 
  • Tipo acumulación: movimientos contables  o movimientos-Liq. 1M-11M 
  • Forma de pago y cuenta bancaria. 
  • Empresa origen: comprueba que está informada la empresa de la que queremos acumular los datos Image
  • Comprueba la configuración del Modelo 390: 
  • Tipo acumulación: movimientos contables o liquidaciones. 

Si utilizas liquidaciones, los modelos 303 del ejercicio deben encontrarse en estado Listada o Preparada para listar. 

  • Empresa origen: comprueba que está informada la empresa de la que queremos acumular los datos
  • Image

  • . Revisa el mantenimiento de actividades 

    Accede al mantenimiento de actividades desde Contabilidad > Empresas >Actividades. 

    Comprueba la siguiente información: 

    • Tipo epígrafe. 
    • Código epígrafe. 
    • Epígrafe. 
    • Clave actividad. 
    • Grupo CNAE. 
    • Sufijo CNAE. 
    • IVA deducible 
    • Activ.principal 
    • Años de la actividad 

     Image

    Verifica el representante del modelo 390 

    Accede a Contabilidad > Empresas  

    Selecciona la empresa y accede a Ficha jurídica 

    En el visor de cargos fiscales, comprueba que el representante dispone de la siguiente información: 

    Fecha Inicio anterior a la fecha de liquidación. 

    Fecha Fin sin informar. 

    • Firma Impresos Oficiales con valor Sí. 
  • Image

    Si la empresa tiene forma jurídica, también debemos rellenar en el apartado Representante entidad o empresa la fecha inicio poder y la Notaría: 

     

    Image

    El representante debe tener informado el domicilio fiscal: para comprobarlo sería ir a Ficha jurídica, situados encima de ese cargo, pinchar en Procesos/Mantenimiento de personas: 

     

     

     

    Image

     

    Genera el modelo 390 

    Accede a Fiscal > Declaraciones Periódicas > Preparar liquidaciones: 

    Selecciona el Territorio, Período liquidación Anual resúmenes, el ejercicio correspondiente y el modelo 390:

     

    Image

Accede a la liquidación. La aplicación acumulará automáticamente los datos según el Tipo acumulación configurado, siempre que no se haya accedido previamente a la liquidación. 

5. Revisa los datos estadísticos 

Accede a la pestaña Datos Estadísticos 

Image

Comprueba si son correctos los datos. 

Comprueba que las actividades mostradas corresponden a la empresa. 

Verifica que cada actividad tenga informado: 

  • Código Epígrafe. 
  • CNAE. 
  • Actividad principal cuando corresponda.  

Las actividades se obtienen de la información registrada en el mantenimiento de empresas y actividades. 

6. Revisa los datos del representante 

Accede a la pestaña Representante. 

Comprueba que Sage ha acumulado correctamente los datos del representante configurado en la empresa. 

Image

Comprueba el resto de pestañas 

Revisa los importes acumulados en el resto de apartados del modelo. 

Ten en cuenta las siguientes consideraciones: 

  • Si acumulas desde Movimientos contables, informa manualmente la casilla 658 (Regularización de cuotas art. 80 Cinco 5º IVA). 
  • Si acumulas desde Liquidaciones, la aplicación recoge la información de la casilla 76 (Regularización cuotas art. 80 Cinco 5º IVA) del modelo 303. 

Haz doble clic sobre cualquier casilla para consultar el detalle de los movimientos acumulados y verificar los tipos de transacción y porcentajes de IVA asociados a dicha casilla. 

Por ejemplo, si pulsamos sobre el campo Base Imponible de régimen ordinario, podemos ver qué Tipo de Transacción y % de IVA acumula: Image

Presenta telemáticamente el modelo 

Comprueba que toda la información de la liquidación es correcta. 

Accede a Impresión > Impresión para generar la declaración o pulsa sobre el icono . 

Valida el modelo mediante el servicio web de la Agencia Tributaria. 

Selecciona uno de los siguientes métodos de presentación: 

  • Presentación manual en la AEAT: validada la liquidación, la aplicación abre automáticamente la web de la Agencia Tributaria para completar la presentación. 
  • Presentación directa en la AEAT: validada la liquidación, la aplicación realiza la presentación automáticamente y descarga el justificante, registrándo en la liquidación los Datos de presentación en el apartado Administración tributaria > Presentada/Datos presentación.