Obtener modelos IRPF 111 y 190 con retenciones laborales y profesionales

Desde X3 podemos obtener estos modelos de retenciones, pero la aplicación sólo nos muestra las retenciones de profesionales a declarar ya que no se dispone de los tipos de retenciones laborales. Entonces… ¿Cómo unificar las retenciones laborales y profesionales para obtener el modelo completo? En estos modelos se encuentra disponible en la pantalla la opción “Importar Ficheros”, mediante la cual se puede importar un fichero, con formato legal, de las retenciones laborales de empleados. Este fichero a su vez se suele obtener de otra aplicación externa que gestione las retenciones laborales, como puede ser el módulo de Laboral de Sage Murano/ Sage 200

Ejemplo Procedimiento del modelo 190

Debemos generar el modelo de la manera habitual, desde Declaraciones/ Gestión de Impuestos/ España/ Modelos de Retenciones/ Generación de los modelos.

Seleccionamos el modelo según la sociedad y fecha.

Inicialmente, el modelo se muestra con las retenciones acumuladas de profesionales, pero tenemos la opción “Importar Fichero” para incorporar las retenciones de empleados, previamente obtenidas desde otra aplicación.

Al pulsar en la opción, nos abrirá una ventana para seleccionar el fichero a incorporar, con formato legal del propio modelo 190.

Al pulsar Ok, volvemos a la ventana principal del modelo donde ya podemos observar que se han incorporado las líneas de retenciones de trabajadores. En estas pantallas es posible modificar los datos si es necesario corregir alguno de ellos.

Ejemplo Procedimiento del modelo 111

El procedimiento en el modelo 111 es similar, de manera que también, al importar el fichero tendremos el sumatorio de los Rendimientos del Trabajo.