Cómo trabajar con Suplidos

Vamos a ver cómo activar y configurar el entorno de trabajo para gestionar Suplidos en Facturas emitidas en Sage 50

Para trabajar con suplidos en facturas emitidas, accede al mantenimiento de la empresa, Contabilidad, y activa la opción "Trabajar con suplidos en facturas emitidas"

Al activarla, Sage 50 asigna automáticamente un tipo de IVA al 0 % para los suplidos, aunque no se mostrará en documentos ni asientos

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Dicha activación hará que, dentro de Contabilidad - Archivos - Cuentas contables estándar, aparezca la casilla Suplidos y la cuenta

• Se propone por defecto la 56100000, se crea por defecto como "Depósitos recibidos a corto plazo" y será la cuenta contable para los Suplidos
• Puedes modificarla por cualquier otra si lo deseas

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Tras activar los suplidos, se crea el mantenimiento de "Conceptos de suplidos", podrás acceder desde el módulo de Ventas - Artículos - Conceptos de suplidos:

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Este mantenimiento, consta de:

• Código - que nos permitirá asignar el código de dos caracteres para los diferentes códigos de suplidos
• Nombre - texto de máximo 50 caracteres con el que informaremos de la descripción del concepto de suplido
• Cuenta contable - Que será la cuenta contable vinculada al concepto de suplido. Podrás indicar la cuenta contable que corresponda y que puede ser diferente a la que anteriormente esté indicada en el apartado de cuentas contables estándar. Sólo si no indicas una cuenta contable asociada al concepto, Sage 50 tomará la que esté definida en dicho apartado de cuentas contables estándar

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Dentro de la pestaña General - Avanzadas, habrá un apartado denominado Suplidos

• Este apartado consta de la casilla Suplido para identificar que dicho artículo es un suplido
• Al activarlo, de forma automática se seleccionará el check para no controlar el stock de los artículos de este tipo
• Además, aparece el concepto que vincularás al artículo

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Se recomienda crear para cada servicio de suplido y tercero correspondiente, un artículo. Es interesante informar en la factura a quién se paga el suplido, así como su NIF e identificación fiscal (, por ejemplo, una notaría, etc.)

Podrías en ese caso, crear el artículo con el tipo de suplido e indicar también el tercero. Incluso, se podría utilizar la ampliación de definición para indicar la identificación fiscal completa con el correspondiente detalle. Esta información se debe trasladar en la línea del suplido del documento correspondiente, ya sea albarán o factura

El artículo incorpora un concepto asociado que permite agrupar suplidos en listados y consultar el detalle de cada uno junto con los datos del tercero

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Al crear documentos de venta, la columna Suplido permite identificar y marcar las líneas correspondientes a artículos o gastos suplidos

Al añadir una línea de suplido, su importe sólo se suma al total de la factura. Mostrará el total de suplidos al pie del documento

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Al facturar y generar el asiento automáticamente, utiliza la cuenta del concepto de suplido o, en su defecto, la definida en cuentas contables estándar.

El importe total incluye el suplido, pero el registro de IVA solamente reflejará la base imponible y la cuota correspondiente, excluyendo el suplido. Las previsiones, sin embargo, se generarán por el importe total.

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La columna "Sup", identifica las cuentas de suplidos, y Sage 50 la marca automáticamente en los asientos según corresponda.

Si creas el asiento manualmente, puedes marcar o desmarcar el check; por defecto, se marcará de forma automática en las cuentas configuradas como suplidos.

Al crear la factura desde el generador de asientos, la columna "Suplido" permite marcar las cuentas de suplidos introducidas en la contrapartida.

Al generar el asiento, Sage 50 marca automáticamente como suplido las cuentas configuradas para ello, aunque puedes modificar la selección según corresponda.

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Por último, Sage 50 incluye un listado de suplidos que permite consultar toda la información relacionada desde documentos de venta y asientos contables.