Modelo 303 - Generación

Summary

Genera y presenta telemáticamente el modelo 303

Description

Genera el modelo 303, crea el fichero telemático y presenta la autoliquidación de IVA en la Agencia Tributaria.

Resolution

El Modelo 303 (Autoliquidación del IVA) lo tienen que presentar los empresarios o profesionales que realizan actividades sujetas a IVA.

Puede presentarse con periodicidad mensual o trimestral, según las características de la empresa.

Desde Sage puedes generar el Modelo 303 y presentarlo directamente en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria de forma sencilla.

A continuación, te explico los pasos que tienes que seguir:

Alta de modelo

Para empezar a preparar el modelo, lo primero que tienes que hacer es comprobar que el Modelo 303 está dado de alta en la aplicación.

Puedes revisarlo siguiendo los pasos del siguiente post: Alta del Modelo 303.

Preparación de Liquidaciones

Desde el módulo Fiscal > Declaraciones Periódicas > Preparación de Liquidaciones.

Selecciona

1. Territorio: indica el territorio dónde vas a presentar el modelo.

2. Periodo de liquidación: selecciona el mes o trimestre del que vas a generar el Modelo 303.

3. Ejercicio: informa el año al que corresponde la declaración.

4. Ver solo empresa activa: márcalo si quieres ver únicamente el modelo de la empresa en la que estás trabajando; si no, déjalo desmarcado.

En el lateral derecho de la ventana, selecciona el Modelo 303 y pulsa Aceptar.

Selección del modelo 303 para generar la liquidación de IVA.

Acumular el Modelo 303

Cuando accedes por primera vez al Modelo 303, el sistema

1. Realiza automáticamente la acumulación de datos según el criterio que definiste al crearlo.

2. Si necesitas cambiar ese criterio, puedes hacerlo en cualquier momento desde el propio modelo, accediendo al menú Datos de acumulación.

Comprobación de la información del Modelo 303

Puedes revisar y modificar los datos acumulados en cada una de las pestañas que forman el Modelo 303.

Además, desde la propia liquidación puedes

1. Acceder directamente al asiento contable que ha generado el importe.

2. Para ello, solo tienes que hacer doble clic sobre el campo de Base Imponible o Cuota de IVA que quieras revisar.

Detalle de la base imponible y la cuota de IVA devengado al 21 % en la liquidación del modelo 303.

3. Una vez dentro del desglose, colócate en la línea del tipo de transacción y el porcentaje de IVA que quieras revisar.

4. Accede al menú Procesos > Movimientos contables para ver el listado de facturas que se están acumulando en esa línea.

Desde esa misma lista, también puedes acceder al asiento contable de cada factura entrando en Procesos > Asiento contable.

Si no llevas la contabilidad de la empresa sobre la que vas a calcular el modelo, puedes introducir los datos manualmente:

Para ello,

1. Doble clic en el campo de Base imponible o Cuota.

2. Entra en Procesos > Ver todos los registros posibles para consultar todas las opciones.

3. Una vez que identifiques el tipo de transacción correcto, completa la base imponible en la línea.

Si quieres cumplimentar los importes sin entrar al desglose, primero tienes que liberar detalle.

Para hacerlo, accede al menú Datos acumulación > Liberar detalle.

Al realizar esta acción, se habilitan todas las casillas del modelo, lo que te permite introducir los importes

directamente sin necesidad de entrar en el desglose de cada campo.

Forma de pago

Para consultar la forma de pago debes

Acceder a Procesos > Cuenta bancaria, por defecto se asigna la forma de pago que has predeterminado en momento de dar de alta el modelo.

En caso necesario, puedes cambiarla directamente en el modelo.

La forma de pago en efectivo para el modelo 303 ya no es operativo aunque aparezca disponible

Generación y Presentación del Modelo 303

1. Para realizarla, sitúate en la propia liquidación y accede al menú Impresión > Impresión.

Acceso a la opción Telemático para generar el fichero telemático del modelo.

2. Si la liquidación no está previamente preparada para listar aparecerá el mensaje de:

Para realizar la impresión oficial de la liquidación debe estar preparada para listar. ¿Desea Marcarla? Le indicamos que SI.

Mensaje de confirmación para preparar la liquidación antes de generar el fichero telemático.

3. A continuación, se abrirá la pantalla Impresión de modelos oficiales, donde se muestra

la carpeta de destino y la ruta de la estructura en la que se guardará el fichero generado.

En el campo Carpeta, podrás comprobar la ubicación donde se almacenará el archivo (, por ejemplo, C:\AEAT).

A partir de esa carpeta, la aplicación generará automáticamente la estructura de directorios correspondiente, por ejemplo,

\IOSoporte\ERP\TComun\Telematico\ [CodigoEmpresa].

Selección del tipo de presentación telemática del Modelo 131 para generar el fichero de envío a la AEAT.

Existen dos tipos de presentación a la AEAT:

1. Presentación manual en la AEAT: Una vez validada la liquidación, la aplicación abrirá automáticamente la página web de la AEAT.

En ella, deberás importar el fichero generado y completar la presentación del modelo.

2. Presentación directa en la AEAT: Una vez validada la liquidación, la aplicación realizará la presentación del modelo

En la AEAT de forma automática al pulsar Procesar, sin necesidad de realizar pasos adicionales.

Tras la presentación, se descargará el justificante y la aplicación completará automáticamente los datos de presentación en el menú

Administración Tributaria > Presentadas / Datos de presentación.

Además, el justificante quedará vinculado a la liquidación y podrás consultarlo desde

Administración Tributaria > Ver justificante de presentación.

Si deseas ver un contenido multimedia sobre el proceso, puedes verlo aquí.