TRANSFERENCIAS NOMINA - Error: "El valor 'es' no es válido según su tipo de datos"

Si al procesar un fichero de transferencia de nomina, se produce el siguiente mensaje de error: El elemento 'urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03:Ctry' no es válido. El valor 'es' no es válido según su tipo de datos 'urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03:CountryCode'

El error indica que en el XML SEPA se ha informado las siglas del país en minúsculas, de la siguiente forma:

<Ctry>es</Ctry>

Este valor no es válido, ya que el campo CountryCode únicamente admite el código ISO del país en mayúsculas. Por tanto, la forma correcta sería:

<Ctry>ES</Ctry>

Esta es la estructura que se puede observar cuando generas el fichero de transferencias, y accedes a la ruta de Windows donde te lo ha generado y lo abres con bloc de notas para su revisión.

En definitiva, el código de país es obligatorio y debe informarse siempre en mayúsculas.

¿QUE PODEMOS REVISAR EN LA APLICACIÓN?

PRIMERO, LA FICHA DEL EMPLEADO

Si trabajas en Sage 200 accede a Nomina-Empleados-Mantenimiento de Empleados.
Si trabajas con Sage Despachos Connected, accede a Empleados-Ver Empleados.

Una vez seleccionado, revisa que en la cabecera del empleado, en el campo DNI, indique ES en mayúsculas. Además, confirma que en la parte inferior de la ficha del empleado en el apartado de Datos personales, en el campo Sigla Nación también ponga ES en mayúsculas.

SEGUNDO, PERSONAS Y ENTIDADES

Si trabajas con Sage 200 accede en el módulo de Maestros-Mantenimientos Generales-Personas y entidades
Si trabajas con Sage Despachos Connected accede en el módulo de Configuración-Maestros-Genéricos-Personas y entidades

Busca el DNI del empleado de la lista que te mostrará con todas las personas dadas de alta en la aplicación, y entra en su ficha de datos personales. Revisa y confirma también aquí que el campo CIF/NIF sale con las sigas ES en mayúsculas.

PRECAUCIÓN:

En casos en los que el empleado sea reciente y no tenga nóminas calculadas, existe la opción de eliminar su registro tanto a nivel de Empleado como de Persona y volver a crear el alta.

⚠️ Es importante tener en cuenta que este proceso eliminará todos los datos y cálculos existentes.

Esta alternativa puede aplicarse cuando, aun visualizándose los campos en mayúsculas dentro de la aplicación, el error sigue persistiendo.