Cuando se realiza el modelo 111, en el momento de procesar el programa conecta con el validador de la Agencia Tributaria para revisar si la información que se va a presentar es la correcta de acuerdo los requisitos de la propia AEAT. En el caso de que haya algún tipo de información que no sea correcta, el programa mostrará en pantalla un mensaje describiendo el tipo de incidencia de validación para poder corregirlo. 
En este caso, las incidencias de validación "el campo [09] debe tener contenido Registro Nº 1 Número línea 1" nos informa que existen rendimientos de actividades económicas informados pero SIN retención, cuando no es posible.  PRECAUCIÓN: Los rendimientos de actividades económicas SIEMPRE llevan retención
CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR ESTA INCIDENCIA. -
Se han modificado manualmente los totales de la carta de pago: Desde SAGE, no recomendamos modificar totales. RECUERDA que el modelo 111 cuadra los importes por empleados, y no por totales, por lo que modificarlos implicaría una regularización posterior incorrecta. Si este es tu caso, accede a Procesos - Desglose y corrige nuevamente los datos: 
o bien desbloquea la liquidación 
y a continuación, elimina el modelo 111 afectado y vuélvelo a acumular. 
De esta manera, todos los cambios manuales introducidos se eliminarán, incorporando nuevamente los datos desde acumulados de IRPF -
La factura está mal informada en acumulados de IRPF En el caso de tener varias facturas en el mes / trimestre, necesitas saber qué profesional es el que provoca la incidencia. Para ello, accede a Procesos - Desglose de perceptores. 
Revisa que empleados / profesionales tiene rendimientos de actividades económicas informados, y confirma que aparece informado el retenido de IRPF. 
Una vez detectado el perceptor/es con la factura mal informada, accede a IRPF - Acumulados de IRPF para corregirla. 
PRECAUCIÓN: Una vez corregido el dato, desbloquea el modelo 111 y elimina la liquidación, para volverla a acumular con los datos correctos. |