Cuando se realiza el modelo 111, en el momento de procesar el programa conecta con el validador de la Agencia Tributaria para revisar si la información que se va a presentar es la correcta de acuerdo los requisitos de la propia AEAT.

En el caso de que haya algún tipo de información que no sea correcta, el programa mostrará en pantalla un mensaje describiendo el tipo de incidencia de validación para poder corregirlo.

En este caso, las incidencias de validación "la casilla [09] debe ser menor que la casilla [08]. Registro Nº 1 Número línea 1" nos informa que existen rendimientos de actividades económicas en los que la retención que se declara es superior a la percepción, cuando no es posible.

 PRECAUCIÓN: la retención practicada nunca puede ser superior a la base 

CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR ESTA INCIDENCIA.

• Se han modificado manualmente los totales de la carta de pago:

Desde SAGE, no recomendamos modificar totales. RECUERDA que el modelo 111 cuadra los importes por empleados, y no por totales, por lo que modificarlos implicaría una regularización posterior incorrecta.

Si este es tu caso, accede a Procesos - Desglose y corrige nuevamente los datos:

o bien desbloquea la liquidación

y a continuación, elimina el modelo 111 afectado y vuélvelo a acumular.

De esta manera, todos los cambios manuales introducidos se eliminarán, incorporando nuevamente los datos desde acumulados de IRPF

• La factura está mal informada en acumulados de IRPF

En el caso de tener varias facturas en el mes / trimestre, necesitas saber qué profesional es el que provoca la incidencia. Para ello, accede a Procesos - Desglose de perceptores.

Revisa que empleados / profesionales tiene rendimientos de actividades económicas informados, y confirma que el retenido de IRPF sea inferior a la base indicada en la factura.

Una vez detectado el perceptor/es con la factura mal informada, accede a IRPF - Acumulados de IRPF para corregirla.

 PRECAUCIÓN: Una vez corregido el dato, desbloquea el modelo 111 y elimina la liquidación, para volverla a acumular con los datos correctos. 

NOTA: Si quieres ver otras incidencias del modelo 111 dispones de artículos de ayuda para Sage 200 PINCHA AQUÍ y para Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ.