Para poder generar la liquidación de GEROA, debes tener realizar una serie de pasos. A continuación, vamos a explicar y detallar cada uno de ellos: - PRIMER PASO: Activar GEROA en la empresa
En primer lugar, desde el módulo de Laboral, tienes que entrar en la empresa e ir a Nómina – Seguridad Social – Ver centros de Cotización, y dentro del centro de cotización en cuestión, vas a Seguridad Social y en la parte inferior de la pantalla encontrarás la opción de Documentos Especiales.  
Y en esta pantalla informa del Sector y del Código de Geroa asignado a tu empresa: 
 NOTA: En el caso de que tu empresa NO trabaje con centros de cotización, esta misma opción la tienes dentro de la empresa en Nómina - Seguridad Social – Documentos Especiales
- SEGUNDO PASO: Revisar configuración conceptos salariales
A continuación, en los conceptos salariales de tu empresa, aquellos en los que corresponda realizar la cotización de Geroa, los tienes que tener marcados que SI en el campo de Seguridad Social Geroa 
- TERCER PASO: Configurar cargo en cuenta GEROA
Si la generación del fichero telemático de la aportación de EPSV-Geroa, lo vas a realizar con cargo en cuenta, en la empresa o centro de cotización y dentro del apartado de Seguridad Social, tienes que tener indicado que SI en el campo Sistema Red cargo cuenta. 
Además tienes que tener informado dentro de la empresa en Nómina - Pagos el tipo de pago de PTG01 - CUENTA CARGO GEROA con los datos bancarios de la empresa. 
De esta forma, y teniendo todos los pasos anteriores configurados, cuando calculas la nómina ya te aparece el concepto 847 Cot. EPSV Geroa 
- CUARTO PASO: Generar fichero de liquidación GEROA
Para generar la liquidación a Geroa tienes que ir Seguridad Social – Liquidaciones y FAN – EPSV Geroa (esta opción de menú es la misma tanto para Sage Despachos Connected, como para Sage200) 
Y aquí seleccionas el ejercicio, mes, fecha de pago y sector del que vas a generar la liquidación a Geroa 
En la siguiente ventana de este asistente, podrás seleccionar los informes a listar: 
- Recibo de aportaciones G-1 (formato pre-impreso) 
- Recibo de aportaciones por empleado G-2 
- Recibo de aportaciones por empresa. 
Por último, te mostrará la pantalla con el nombre del fichero generado, y la ruta donde se guarda dicho fichero 
Tienes que seleccionar dicho registro, y al Aceptar te preguntará: ¿Comenzar el proceso de copia?, tienes que Aceptar y el fichero se genera en la ruta indicada anteriormente. 
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