Sage 50 está diseñado para cumplir con los requisitos normativos y técnicos exigidos por las tres diputaciones forales del País Vasco, para lo que requiere la contratación de un módulo adicional denominado ‘Add-on Facturación certificada. TicketBAI’. Activación Add-on Facturación Certificada - TicketBAI - Para añadir la funcionalidad del Add-on de Facturación Certificada – TicketBAI es necesario activar el Add-on correspondiente.
- Para activar el Add-on en los grupos Solo contabilidad, hay que activar la parte de gestión comercial.
- Para activar el Add-on en la versión Asesor contable, hay que activar los Servicios facturables.
Este Add-on será contratable. IMPORTANTE
Es aconsejable iniciar la activación de la Facturación Certificada al inicio de un ejercicio, por ejemplo al inicio del año 2026, de esta forma por ejemplo, se pueden reiniciar los contadores de facturas y tickets.
Si un usuario quiere hacer pruebas, puede crear una empresa dentro del mismo Grupo y ahí activar la Facturación Certificada, para conocer cómo cambia el proceso de facturación.
Desde el menú de usuario, en el apartado de “Aplicaciones y Servicios conectados”: 
Una vez activado el Addd-on, se presenta una nueva pestaña en la configuración de Add-ons de la empresa, donde podrás configurar la funcionalidad de la Facturación Certificada, marcando la casilla correspondiente "Activar facturación certificada": 
A partir de ese momento, Sage 50 te muestra dos mensajes informativos sobre qué es la Facturación Certificada y las configuraciones necesarias, así como uno de confirmación para proceder con la activación: 
NOTA: En el momento que se emita una factura/ticket certificada el Add-on no se podrá desactivar. Si no se necesita seguir utilizando se puede indicar la Fecha de baja o como alternativa, crear otra empresa dentro del mismo grupo, donde no se active el Add-on. Dispones de un botón de información en la misma pantalla de activación y configuración del Addon, así como los siguientes enlaces para conocer todas las características de esta funcionalidad:
Una vez activada la empresa con la Facturación certificada, se tienen que configurar las siguientes opciones Generales: 
- Sistema de Facturación Certificada: "TicketBAI"
- Territorio: Hay que seleccionar el territorio según corresponda a cada empresa (Gipuzkoa, Araba o Bizkaia)
- Fecha de alta: Se indicará la fecha a partir de la que se van a certificar las facturas.
- Encadenamiento por dispositivo: , configuración para el modo de encadenamiento
- Marcado: para que el encadenamiento entre documentos sea entre los emitidos por cada dispositivo (terminal). De esta forma los procesos de certificación de cada dispositivo son independientes.
- Desmarcado: para que independientemente del dispositivo utilizado para facturar, el encadenamiento se lleve entre todos los documentos.
NOTA: El encadenamiento es independiente de: La serie de facturación y del tipo de documento, factura, factura rectificativa o factura simplificada (ticket). - No incluir en el SII Facturas Certificadas: Esta opción estará visible si nuestra empresa está acogida al SII y en territorio está configurado Gipuzkoa o Araba. En el caso de marcar esta opción, las facturas que estén certificadas, no se enviarán al SII.
- Por defecto Crear Facturas: Se indicará cómo se quieren crear las facturas por defecto: En borrador o Certificadas
PRECAUCIÓN: Si después de crear la factura se tienen que hacer modificaciones en ella antes de emitirla, es aconsejable en esta opción indicar BORRADOR - Permitir emitir facturas no certificadas: Esta opción la marcaremos cuando sea necesario emitir facturas no certificadas.
- Serie por defecto: Esta serie es para las facturas no certificadas. Se indicará una serie distinta para estas facturas y el programa lo controlará para no certificarlas.
- Permitir certificar en facturación masiva con fecha mayor a la actual: Permite gestionar los procesos de facturación con anterioridad a la fecha de emisión de las facturas. Al activar la opción, se pueden certificar documentos con fecha mayor a la actual. El envío se realiza siempre en la fecha de expedición.
PRECAUCIÓN: No se podrán certificar documentos con fecha de expedición inferior al último documento certificado.
A continuación, tenemos que realizar la configuración del envío en función del territorio que tengamos seleccionado. 
- Enviar al certificar: Se comunicará a la administración inmediatamente después del proceso de certificación.
- Para el territorio de Gipuzkoa o Araba, se mostrará la opción Entorno de Envío: PRE para el envío de facturas de PRUEBAS; PRO para el envío de facturas REALES
- Enviar en modelos 140 o 240: La comunicación a la administración se realizará trimestralmente dentro de los libros registro. La certificación se realiza inmediatamente, aunque se comunique a posteriori.
El proceso de certificación de las facturas necesita un Certificado asociado. La configuración de este certificado, la debes realizar desde el apartado situado a la derecha denominado Certificado para Firma y Presentación. Pulsa la opción Configuración del terminal 
Al acceder a esta ventana nos muestra la pantalla de Mantenimiento de terminales, en la que tenemos que Ir a la pestaña Add-ons / Facturación Certificada TicketBAI 
En la pestaña General se muestra la siguiente Información: - Información del dispositivo: En esta solicita la siguiente información
- Número de serie: Corresponde con el número de serie del equipo. Para que se obtenga la información de forma automática, se puede pulsar en la opción "Obtener número"
- Nombre de Fabricante
- Modelo
Esta información no es obligatoria, en el caso que se informe en esta ventana, se llevará al fichero XML. - Identificación del software de certificación TicketBAI: Son los datos de la aplicación de Sage 50:
- Empresa Desarrolladora
- Nombre del software
- Versión Software certificado TicketBAI
- NIF
En la pestaña Certificados es donde debes indicar el certificado que vas a utilizar para el proceso de certificación de las facturas. Indica si el certificado es el mismo para todas las empresas, o cada empresa tiene su propio certificado. 
- Certificado del Dispositivo para la firma: En el caso que indiques el certificado en esta opción, este será común a todas las empresas, es decir, si se cambia de empresa, el certificado seguirá siendo el que hayas indicado en esta opción.
- Certificado por Empresa: En el caso que tengas varias empresas y un certificado distinto para cada una de ellas, es necesario marcar la opción "Certificado diferente para cada empresa" e indicar el certificado que corresponda a cada una. De esta forma, cuando cambies de empresa tomará el certificado seleccionado para la empresa correspondiente.
SUGERENCIA: El certificado se obtiene de forma directa del almacén de certificados de tu equipo, por lo que en el caso de tener que modificarlo por que caduque por ejemplo, es recomendable eliminar los posibles certificados antiguos y dejar únicamente el nuevo renovado para evitar incidencias. Por último, será necesario configurar en la empresa los contadores para facturas de tipo borrador 
En el proceso de creación de facturas, antes de realizar el proceso de Certificado, las facturas se crean en modo Borrador, y se les asigna un contador + la letra “B”. El contador es independiente del contador definitivo, ya que la emisión definitiva de facturas certificadas debe ser correlativa en contador y fecha. Desde este apartado de la configuración se puede establecer un contador por cada Serie tipo certificable.
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