Para realizar la contabilización hemos de acceder al módulo Contabilidad/Operativa Contable/Asientos Contables/Entrada de facturas. En la Entrada de Facturas nos posicionamos en Entrada de gastos desde el menú Entrada/Gastos. - En Tipo de Entrada seleccionamos ISP (Inversión Sujeto Pasivo).
- El movimiento contable que indicaremos será de la cuenta del proveedor a la cuenta de gasto, por el importe de la Base Imponible. La aplicación nos informará de forma automática la clave de operación – I. Se puede informar una Serie especifica para dicha factura.
- En el bloque de IVA, recogerá el Tipo de IVA de la ficha del proveedor y la aplicación le informará el Código Transacción 27.
Al validar el movimiento desde el menú Entrada/validar movimientos pendientes, nos creará en la entrada normal de contabilidad, el movimiento contable necesario para la acumulación correcta de los modelos oficiales. |