Al generar el fichero de transferencias en el Visor de incidencias aparece la incidencia "IBAN de la cuenta del acreedor incorrecto en información de transferencia individual.<EndToEndld>..." identificando después la empresa y empleado en el que se produce la incidencia.

Para solventar la incidencia debes ir a la ficha del empleado identificado en el mensaje al apartado Formas de cobro al campo IBAN para revisar que esté correctamente informado el número IBAN de la cuenta, aunque aparentemente esté correctamente informada. Revisa que no existan espacios en blanco ni al principio, ni en el medio, ni al final del campo y para asegurarte borra el campo por completo y vuelve a informarlo aceptando los cambios.

Después al generar el fichero de transferencias ya no te aparecerá esta incidencia de validación.