Si tienes facturas de proveedores acogidas al Régimen especial de Criterio de Caja, para contabilizar los pagos de las mismas, SIEMPRE SE TIENEN QUE HACER DESDE LAS PREVISIONES, de forma automática . Para ello, lo podemos hacer desde distintas opciones de menú: 1.- Desde el menú Pagos - Previsiones de pago. 
Y en la pantalla que nos muestra, localizar la previsión de la factura. 
Una vez hemos localizado la previsión, la podemos seleccionar y desde opciones marcar "Contabilizar Pago" 
Desde esta misma pantalla, podemos entrar dentro de la previsión, y desde opciones marcar la opción "Contabilizar Pago" 
2.- Desde el menú Pagos - Búsqueda de previsiones de pago 
En la pantalla que nos muestra, tenemos que buscar la previsión de la factura que corresponda, la seleccionamos y pulsamos en Generar - Pago 
Una vez realizado el proceso desde cualquiera de las opciones anteriores, la aplicación nos va a generar dos asientos. Uno de ellos es el asiento del pago de la previsión: 
Y el otro asiento que realiza es el traspaso de los saldos de la cuenta de IVA Soportado Pendiente de Devengo a la cuenta de IVA Soportado. 
Realizando los pagos de esta forma, la aplicación va a llevar posteriormente la información correctamente a los distintos modelos y listados.
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