La opción de generar transferencias de embargos permite separar el importe embargable calculado según los tramos del SMI del importe embargado por otros emolumentos.
NOTA:
Estos importes se embargan en su totalidad.
Para indicar un concepto como OTROS EMOLUMENTOS, verifica la configuración del concepto dentro de empresa / convenio:
- En el campo Concepto embargable, selecciona la opción No
- En el campo Otros emolumentos, selecciona la opción Sí
Respecto a las transferencias de embargos, en el apartado Datos bancarios de la definición del embargo debes informar la cuenta bancaria de destino.
- Esta cuenta se utilizará para generar la transferencia del importe embargado en la nómina
- Si no activas ninguna opción adicional, se transferirá el importe total del embargo
- Este importe incluye la suma del embargo calculado por tramos del SMI y el embargo correspondiente a otros emolumentos
Si deseas generar dos transferencias independientes, pulsa Separar transferencias de Otros emolumentos.
- Esta opción permite separar el importe calculado por tramos del SMI del importe correspondiente a otros emolumentos
- Para habilitar el botón Separar transferencias de Otros emolumentos, el campo Aplicar en otros emolumentos debe tener el valor Sí
En esta misma pantalla se muestra el Total Embargado calculado en la nómina.
También se muestran los importes diferenciados por embargo según tramos del SMI y por otros emolumentos. Estos serán los importes utilizados para generar las transferencias cuando se haya seleccionado la opción de separación.
En este apartado puedes modificar manualmente ambos importes. Pero la suma de los importes modificados no podrá ser superior al importe total calculado del embargo. De esta manera, la transferencia se generará con los importes informados manualmente.
La aplicación permite introducir importes negativos en cualquiera de los dos embargos.
Sin embargo, en ese caso no se generarán las transferencias.
Al intentar generarlas, se mostrará el mensaje Importe no puede ser menor o igual a cero en la información de transferencias individuales.
GENERAR FICHERO DE TRANSFERENCIAS DE EMBARGOS Y OTROS EMOLUMENTOS
Para generar la transferencia ve a Procesos - Cálculo/Proceso Mensual - Generar Transferencias-Talones.
Selecciona el ejercicio y el mes correspondientes. A continuación, selecciona el tipo de proceso.
En el campo Tipo generación, mantén la opción Norma SEPA.
En el campo Soporte magnético, selecciona Transferencia.
Para generar las transferencias de embargos junto con la transferencia del líquido de la nómina, marca la opción Incluir transferencias de Embargos Salariales.
Esta opción permite incluir los embargos salariales en el proceso de generación de transferencias.
- T - Total embargo: corresponde al importe total embargado.
- O - Otros emolumentos: corresponde al importe embargado por otros emolumentos.
- E - Embargo tramos: corresponde al importe embargado según los tramos aplicables del SMI.
Informa los límites de empresa y empleados y genera el XML como realizas habitualmente para el proceso de mes y/o paga extra.
PRECAUCIÓN:
El programa genera, de forma predeterminada, el fichero SEPA según el esquema PAIN.001.001.009. A partir de la versión 2026.90.000, el fichero XML de transferencias incluye las direcciones PAR de los empleados.