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Solution ID:
230808074519150
Last Modified Date:
Thu Sep 07 08:41:45 UTC 2023
Taxonomy Path:
Category//Transactions
Author:
[email protected]
Tipos de Operación en Entrada de asientos Sage 50 · Transposición de directivas de IVA en el comercio electrónico
Description
Cause
Resolution

Se crean 4 nuevos tipos de operaciones en el desplegable “Operación” de la pantalla de entrada de asientos:

  • Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS
  • Operaciones en el Régimen Exterior – OSS
  • Venta a distancia de bienes importados de escaso valor – IOSS
  • Operaciones IVA destino

*También existe la posibilidad de indicar el tipo de operación desde la factura de venta, por lo que también están disponibles los 4 nuevos tipos de operación para poderlos indicar en el momento de la facturación (únicamente disponibles si el tipo de IVA es IVA y no IGIC).

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Para el envío al SII, según el tipo de operación seleccionado en el asiento, las operaciones se enviarán de la siguiente forma:

  • Si el tipo de operación en el asiento es: Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS
      • Si se trata de un Servicio sujeto:
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0% y marca de servicio activada se envía al SII:
          • Tipo de factura = F1
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose factura
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
      • Si se trata de un Servicio no sujeto:
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF diferente nacional (CEE), %IVA > 0%, marca de servicio activada y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F1
          • Clave = 17
          • Importe total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
      • Si se trata de un Bien sujeto:
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0%, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F1
          • Clave = 17
          • Desglose factura
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
      • Si se trata de un Bien no sujeto:
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es diferente nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F1
          • Clave = 17
          • Importe total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Entrega - No sujeta TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
      • Si se trata de un Bien no sujeto:
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es diferente nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, y en la pantalla de datos adicionales del SII se ha activado el check “Ventas a distancia”, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2+Marca
          • Clave = 17
          • Desglose tipo operación - Entrega
          • No sujeta - TAI
          • Importe TAI = BI

 

  • Si el tipo de operación indicadoen el asiento es Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión – OSS
    • Si es un Servicio sujeto:
      • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en el régimen exterior de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0% y marca de servicio activada, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 17
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose factura
        • Operación sujeta - No exenta (S1)
        • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
    • Servicio no sujeto:
      • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en el régimen exterior de la unión y el NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de servicio activada y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 17
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI

 

  • En el caso del tipo de operación en el asiento de Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor:
    • Operación de venta de Bien sujeto:
      • Si el tipo de operación en el asiento es ventas a distancia de bienes importados de escaso valor y el NIF es nacional, %IVA > 0%, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 17
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose factura
        • Operación sujeta - No exenta (S1)
        • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
    • Venta de Bien no sujeto:
      • Si el tipo de operación en el asiento es ventas a distancia de bienes importados de escaso valor y el NIF es diferente a nacional (CEE), %IVA > 0% y la marca de no generar registro activada, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 17
        • Importe Total = BI
        • Desglose tipo operación - Entrega - No sujeta TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI
    • Operación de venta de Bien no sujeto:
      • Si el tipo de operación en el asiento es ventas a distancia de bienes importados de escaso valor y el NIF es diferente a nacional (CEE), %IVA > 0% y la marca de no generar registro activada y en la pantalla de datos adicionales del SII está activado el check de “Ventas a distancia” se envía al SII:
        • Tipo de factura = F2 + Marca
        • Clave = 17
        • Importe Total = BI
        • Desglose tipo operación - Entrega - No sujeta TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI

 

  • En el caso de seleccionar en el asiento el tipo de operación como Operaciones IVA destino:
    • Servicio no sujeto
      • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en IVA destino, NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0%, marca de servicio activada y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 01
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI
    • Bien no sujeto
      • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en IVA destino, NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F1
        • Clave = 01
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose tipo operación - Entrega -No sujeta - TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI
    • Bien no sujeto
      • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en IVA destino, NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, y en la pantalla de datos adicionales SII se activa el check de “Venta a distancia”, se envía al SII:
        • Tipo de factura = F2 + Marca
        • Clave = 01
        • Importe Total = BI + IVA + Recargo
        • Desglose tipo operación - Entrega -No sujeta - TAI
        • Importe no sujeto reglas localización = BI

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  • Para los casos en los que el asiento realizado en Sage 50 sea de una Factura simplificada no identificada, existen especificaciones distintas en los registros enviados:
    • Tipo de operación como Operaciones en el Régimen de la Unión – OSS
      • Servicio sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0% y marca de servicio activada se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose factura
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Servicio no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF diferente nacional (CEE), %IVA > 0%, marca de servicio activada y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Bien sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0%, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose factura
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Bien no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en régimen de la unión y el NIF es diferente nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Entrega - No sujeta TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
    • Tipo de operación como Operaciones en el Régimen Exterior de la Unión – OSS
      • Servicio sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en el régimen exterior de la unión y el NIF es nacional, %IVA > 0% y marca de servicio activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose factura
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Servicio no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en el régimen exterior de la unión y el NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de servicio activada y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
    • Tipo de operación como Ventas a distancia de bienes importados de escaso valor
      • Bien sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es ventas a distancia de bienes importados de escaso valor y el NIF es nacional, %IVA > 0%, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose factura
          • Operación sujeta - No exenta (S1)
          • Base = Base, Tipo = Tipo y Cuota = Cuota
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Bien no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es ventas a distancia de bienes importados de escaso valor y el NIF es diferente a nacional (CEE), %IVA > 0% y la marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 17
          • Importe Total = BI
          • Desglose tipo operación - Entrega - No sujeta TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
    • Tipo de operación como Operaciones IVA destino
      • Servicio no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en IVA destino, NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0%, marca de servicio activado y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 01
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Servicio -No sujeta - TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
      • Bien no sujeto
        • Si el tipo de operación en el asiento es operaciones en IVA destino, NIF diferente de nacional (CEE), %IVA > 0% y marca de no generar registro activada, se envía al SII:
          • Tipo de factura = F2
          • Clave = 01
          • Importe Total = BI + IVA + Recargo
          • Desglose tipo operación - Entrega -No sujeta - TAI
          • Importe no sujeto reglas localización = BI
          • La contraparte no debe salir porque es una factura simplificada F2
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