Tenemos una factura de ventas con ISP. Esta factura, queremos que vaya al modelo 303 en la casilla 122 "Operaciones sujetas con ISP". Para ello nos tenemos que crear un nuevo tipo de IVA configurado como Exento 0%.

Una vez creado el tipo de IVA, tenemos que configurarlo en la casilla correspondiente del modelo 303, para ello entramos en el menú Modelos / Configuración de Modelos

Entramos en la pestaña del Modelo 303/390/SII

En esta ventana, en tipo de operación, tenemos que seleccionar “Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo ISP (Ventas) y pulsar “Añadir”

En la siguiente ventana, tenemos que seleccionar el tipo de IVA que hemos creado anteriormente, en el caso de este ejemplo, seleccionamos el tipo de IVA 26 y aceptar

Una vez tengamos añadido este tipo de IVA y configurado en el apartado del modelo 303, al realizar el asiento contable ya nos lo va a llevar a la casilla 122 correspondiente a "Operaciones sujetas con ISP".

En el caso que nuestra empresa haga envíos al SII, las facturas contabilizadas con este tipo de IVA se enviarán como:

• Tipo de Factura: F1
• Clave especial: 01
• Al tratarse de una operación de ISP se identifica también como S2

*Recuerda:

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones prestadas no estén habilitadas.