Si tenemos que contabilizar en Sage 50 facturas recibidas correspondientes a operaciones interiores con bienes de inversión, tendremos que crear un tipo de IVA específico para estas operaciones y configurarlo en el apartado correspondiente en la configuración de modelos, para que el programa lo trate como tal y se declaren esas operaciones en las casillas específicas de los modelos.

Dentro de Contabilidad, accederemos a Archivos\Tipos de IVA

Crearemos un tipo de IVA nuevo a través del asistente

Indicaremos el tipo de Impuesto, en este caso IVA, deducible Sí, % indicaremos el que corresponda, si vamos a tener este tipo de operaciones a distintos % tendremos que crearnos un tipo de IVA por cada %. Respecto al recargo de equivalencia, indicaremos si o no según corresponda (el indicar Si no implica que se aplique a todas las facturas que contabilicemos con este tipo de IVA, ya que el aplicar recargo de equivalencia o no dependerá de si el cliente/proveedor lo tiene marcado en su cuenta contable)

En la siguiente ventana podemos modificar el Nombre de nuestro tipo de IVA, es recomendable indicar un nombre por el cual luego podamos identificar de manera sencilla para qué tipo de operaciones vamos a uitlizar ese tipo de IVA, por ejemplo:

En la siguiente ventana nos asignará de manera automática las cuentas de IVA correspondientes, se podrían modificar y establecer las que queramos siempre y cuando no estén siendo utilizadas en otros tipos de IVA, pero recomendamos dejar las cuentas que vienen por defecto, ya que se crean de forma automática y no tendremos que hacerlo de manera manual.

Si trabajamos con Régimen Especial de Criterio de Caja, ya sea porque nuestra empresa está acogida o bien porque tengamos algún proveedor acogido, se crearan también de forma automática las cuentas contables correspondientes

Al pinchar en Siguiente y en Empezar nos creará las cuentas contables correspondientes y quedará creado nuestro tipo de IVA

Una vez creado el tipo de IVA accederemos a Modelos\Configuración modelos fiscales Territorio Común

Iremos a la pestaña Modelo 303/390/SII y en Tipo de Operación añadiremos el tipo IVA Deducible por cuotas soportadas de las operaciones interiores con bienes de inversión (Modelo 303/390)

Al añadir nos pedirá que seleccionemos el o los tipos de IVA que queremos incluir dentro de ese apartado, en nuestro ejemplo, el tipo de IVA 44 que es el que acabamos de crear y pincharemos en Aceptar

De esta manera quedará añadido nuestro tipo de IVA para las facturas recibidas de operaciones interiores con bienes de inversión correctamente configurado para que nos lleve la información que contabilidemos con ese tipo de IVA a las casillas correspondientes del modelo 303 y 390

Modelo 303 casillas 30 - 31

Modelo 390 casillas 613 - 614 para el 21% de IVA

En el caso de estar inscritos en el SII, las facturas recibidas correspondientes a este tipo de operaciones se subirán a la AEAT con el Tipo de Factura F1 y Clave Régimen Especial o Transcendencia 01 o 07 en los casos específicos de proveedores acogidos a Régimen Especial de Criterio de Caja.

Esta sería la configuración del tipo de IVA que utilizaremos para contabilizar las facturas recibidas de operaciones interiores con bienes de inversión.

El ejemplo que hemos puesto es para operaciones al 21% de IVA, pero si tienemos el mismo tipo de operaciones a otros %, será cuestión de crearse los correspondientes tipos de IVA y configurarlos de igual manera siguiendo los pasos indicados.

* Recuerda:

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas.