Si queremos que a la hora de realizar los documentos (pedidos, albaranes, facturas), tanto de clientes como de proveedores, nos recoja el IVA que hemos indicado en el artículo tenemos que marcar en Inicio/Administración/Asistente de configuración/Compras y Ventas/I.V.A./ "I.V.A. variable por artículo: Sí": 
Una vez configurado en el Asistente de Configuración, en los Clientes, en la pestaña Alb.Frac.Rec. tenemos que indicar en Grupo IVA y Código IVA con valor 0, como muestra la imagen. 
Y en Proveedores dentro de la pestaña Fra-Ped. indicar también Grupo IVA y Código IVA con valor cero. 
En el artículo en la pestaña precios/ dtos. grupo IVA ventas o Grupo de IVA compras informaremos el tipo de IVA a utilizar. 
Cuando generamos el documento ya sea de venta o de compra nos va a informar el Grupo de ventas y % del IVA asociado al artículo. 
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