En primer lugar, debemos disponer del Addon de Impuesto de Sociedades activado en la instalación de Sage 50 para acceder a esta opción. Para ello, accederemos al menú Usuario - Aplicaciones y Servicios Conectados, donde encontraremos esta extensión dentro del grupo de add-ons Exntensión contratable (Cómo activar Add-ons o extensiones funcionales a Sage 50): 
En primer lugar, debemos tener en cuenta que en los diseños de balances, se encuentran los campos con los códigos oficiales para cada uno de los epígrafes para la generación del fichero XML de datos contables para el Impuesto de Sociedades. Estos valores se encuentran en los balances anuales incluidos en la aplicación: 
Una vez activado el Addon mencionado anteriormente y reiniciada la aplicación para que los cambios surtan efecto, encontraremos dentro del módulo de Contabilidad, en el menú Modelos, el apartado correspondiente al Impuesto de Sociedades, para la generación del fichero XML de datos contables: 
Esta opción permite crear un fichero XML con información de datos contables para posteriormente poder importar desde el Servicio tramitación de declaración (Sociedades WEB) de la Agencia Tributaria. Al acceder a la opción de Impuesto de sociedades\XML datos contables, dentro de Sage 50, podemos encontrarnos con dos situaciones, que el Depósito de cuentas esté creado y seleccionado un tipo de informe en él o bien, que no se haya creado la preparación al Depósito de cuentas. - En el primero de los casos, en el que tenemos creado un depósito de cuentas previamente, aunque no esté generado completamente, al acceder a la generación del fichero XML de datos contables Sage 50 nos aparece un aviso, indicando que el programa de ayuda del impuesto de sociedades solicita un mayor desglose en alguno de los epígrafes de los balances:
Si pulsamos en Sí, la aplicación nos mostrará una pantalla para que podamos desglosar la información solicitada de forma manual, visualizando las pestañas de Balance de situación y de Pérdidas y Ganancias: - En función de si se trata del tipo de informe Normal, podremos visualizar las siguientes pestañas, donde se ha incorporado un mayor desglose para el apartado de Servicios Exteriores, que te permite realizar un reparto entre los servicios profesionales independientes y Resto:
- En el caso del tipo de Informe Pyme, visualizarás las siguientes pestañas en las que se ha habilitado la posibilidad de desglosar y repartir los importes del apartado de "Otros gastos de explotación" entre los siguientes:
- Servicios exteriores
- Servicios profesionales independientes
- Resto
- Tributos
- Pérdidas, deterioro operaciones comerciales
- Otros gastos de gestión corriente
- Gastos emisión gases efecto invernadero
En estas pestañas, podremos realizar el desglose de los apartados que lo requieran, estando habilitadas también el resto de casillas en las que podemos realizar modificaciones y en base a éstas modificaciones, las casillas de los totales se recalcularán de forma automática. Una vez finalizado el reparto y pulsar en Aceptar, se guardarán los datos y se mostrará la pantalla para la generación del fichero XML, del mismo modo que si en el mensaje anterior pulsamos en No En esta pantalla, deberemos indicar la ruta donde deseemos guardar el fichero una vez generado, que contendrá los datos contables guardados del informe de balance de situación y de pérdidas y ganancias generados en el depósito de cuentas según el tipo de informe que hayamos seleccionado en la cabecera del mismo (Normal, Abreviado o Pyme). Desde esta misma ventana, también podemos acceder al depósito de cuentas mediante el botón "Ver balance del depósito", por si se considera necesario actualizar la información relacionada con los balances y ejecutar de nuevo la opción para guardar los cambios. 
El botón Aceptar, generará el fichero XML según las especificaciones de la Agencia Tributaria. 
- Sin embargo, si no tenemos creado el depósito de cuentas, al acceder a la opción Sage 50 nos mostrará el siguiente mensaje para informarnos que es necesario crear previamente el depósito de cuentas para seleccionar el tipo de informe, y con estos datos, se podrá generar correctamente el correspondiente fichero XML de datos contables.
Si en esta pantalla de advertencia, pulsamos en Sí, Sage 50 mostrará la pantalla del Depósito de cuentas, para que al menos, lo creemos seleccionando el tipo de informe y generemos los datos de los balances de situación y de pérdidas y ganancias para guardar los datos correctamente, y de ese modo, proceder a la generación del fichero XML de datos contables para el Impuesto de Sociedades. 
Cuando ya se encuentre creado, se podrá acceder a los apartados mencionados anteriormente para el reparto y mayor desglose en algunos epígrafes de los balances si procede, y para la generación del XML. * Recuerda: El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. |