Sage 50 incorpora los modelos fiscal 417/420/425 vinculados a la presentación del Suministro Inmediato de Información en Canarias.

Dentro del mantenimiento de empresa, encontrarás en la pestaña Contabilidad, la configuración necesaria para "Modelos IGIC", donde es posible configurar los datos de presentación de los modelos, así como los códigos de IGIC necesarios para la correcta presentación del modelo 417/420/425.

La pantalla consta de tres subpestañas:

La pestaña General, en la que nos permitirá configurar una serie de datos adicionales para la presentación de dichos modelos así como la cuenta IBAN para realizar el ingreso/devolución de los modelos.

La pestaña de Modelo 417/420/425/SII, en la que se podrá añadir todos los tipos de operacion necesarios para el usuari con sus correspodientes códigos de IGIC. También tendremos la opción de realizar una impresión de esta configuración mediante el botón "Imprimir configuración" situado en la parte inferior. Ademas, a la derecha de los tipos de operación que hayamos añadido, podremos ver una breve explicación para ayudarnos a conocer que tipos de IGIC deberíamos añadir a cada uno de los tipos de operación.

Las opciones de configuración son las siguientes:

• Pestaña 417/420/425/SII:
  • Tipos de Operación, tabla donde se especifica el detalle de los distintos apartados del modelo que precisan de configuración, nos situaremos sobre cada uno de ellos que deseemos configurar y asignaremos correspondiente código de IGIC.
  • Códigos de IGIC, en esta tabla deberás insertas para cada concepto de la tabla anterior, los códigos de IGIC asociados al concepto que se corresponde con las casillas del modelo 471, donde se mostrará el resultado (base, % y cuota, según corresponda). Podrás configurar más de un código de IGIC para cada apartado.
    • IGIC Devengado (casillas 01 a 08). En este apartado se deberán indicar el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC corriente nacional. En este apartado también se compensan las rectificaciones que sean del mismo periodo de la presentación.
    • IGIC Devengado - Operaciones con inversión del sujeto pasivo (ISP), (casillas 19 y 20). En este apartado deberás indicar el o los tipos de IGIC que se utilziarán para aquellos movimientos de IGIC autorepercutido en las inversiones de inversión de sujeto pasivo. Esto serán los códigos de IGIC configurados como equivalentes comunitarios/ISP.
    • IGIC Devengado - Modificación de bases y cuotas (casillas 21 y 22). En este apartado se deben indicar el o los tipos de IGIC que se utilzarán para aquellos movimientos de IGIC repercutido correspondientes a modificaciones (Facturas rectificativas). Además en este apartado se informan de las rectificaciones de periodos o ejercicios anteriores y únicamente de operaciones nacionales. Las rectificaciones del mismo periodo de presentación NO se reflejan en estas casillas, sino que se compensan en las casillas correspondientes al IGIC Devengado.
    • IGIC Deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (casillas 26 y 27). Indicaremos el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC corriente nacional. También se compensan las rectificaciones que sean del mismo periodo de la presentación.
    • IGIC Deducible en operaciones interiores de bienes de inversión (casillas 28 y 29). Indicaremos en este apartado el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC corriente nacional. También se compensan las rectificaciones que sean del mismo periodo de la presentación.
    • IGIC Deducible por importaciones de bienes corrientes (casillas 30 y 31). En este apartado deberás indicar el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC de importación. Sage 50 filtrará en el momento de la generación del modelo para calcular el valor de estas casillas, aquellos tipos indicados aquí y que sean extracomunitarios.
    • IGIC Deducible por importaciones de bienes de inversión (casillas 32 y 33). Indicaremos aquí el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC de importación. Del mismo modo, Sage 50 tendrá en cuenta aquellos indicados en este apartado y que sean del tipo extracomunitarios en el momento de la generación del modelo.
    • Rectificación de deducciones (casillas 34 y 35). En este apartado se deben indicar el o los tipos de IGIC que se utiizarán para aquellos movimientos de IGIC soportado correspondientes a modificaciones (facturas rectificativas). En el mometno de la generación del modelo, Sage 50 filtrará aquellos registros que sean de tipo IGIC e IGIC soprotado indicados en este apartado, incluyendo también registros en negativo. Debe tenerse en cuenta que se reflejan las recitificaciones de periodos o ejercicios anteriores y únicamente de opraciones nacionales. Las del mismo periodo de presentación no se reflejan en estas casillas sino compensadas en las casillas de IGIC Deducible (casillas 26 y 27 o 28 y 29).
    • Operacines asimiladas (casilla 46). Indicaremos el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimentos de IGIC repercutido correspondiente a operaciones asimiladas.
    • Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción (casilla 47). En este apartado indicaremos el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC repercutido correspondiente a operaciones no sujetas o de ISP. También se utilizará para la casilla 59 (último periodo).
    • IGIC excluidos (casilla 58). En este apartado indicaremos aquellos códigos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC repercutido correspondiente a operaciones exentas sin derecho a deducción.
    • Otras operaciones exentas con derecho a deducción (casilla 57). En este apartado indicaremos el o los tipos de IGIC que se utilizarán para aquellos movimientos de IGIC repercutido correspondiente a operaciones exentas con derecho a deducción.

• Pestaña Actividades:
  • En este apartado podremos informar de datos estadíticos y únicamente se presentan en el modelo en el último periodo si está exonerado del resumen anual de IGIC:

Con estos pasos tendrías configurado los modelos 417/420/425 para que Sage 50 pueda presentarte la información de forma correcta a la hora de generar los modelos.

* Recuerda:

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas.